НДС НЕ ВЫДЕЛЕН в с/ф...чтоделать то?!

[Миссис Смит]

воттакая вот петрушка..
Взяла я тут себе подработку...
У людей был экспорт
В с/ф пишут:
Налоговая ставка: 0%
Сумма налога: 0.00

Я так понимаю, что ни о каком возврате НДС речь теперь не идет..

Вопрос: Рассматривать отгрузку как обычную реализацию, накрутить НДС и заплатить в бюджет?
Так?

[Разведчица]

Если я правильно поняла - Вы никогда с экспортом не сталкивались?

[Миссис Смит]

чота не то говорю, ога?
т.е люди написали правильно-0%
и я теперь на 100 000 накручиваю 18% - 18 000
и типа подтверждаю ставку 0% и возвращаю 18 000
да?

[Миссис Смит]

ну в смысле не накручиваю, конечно
а высчитываю
да?

[Куздрик]

что Вы накручивать собрались?
у Вас был экспорт? при экпорте возмещается входящий НДС, а исходящего нет

[Миссис Смит]

купила добро на 90 тыс. (в т.ч ндс 13,7)
на Д19 13,7 висит до отчета за 4 кв (пока не подтвердим 0%)

Продала на 100 (ндс 0%)

В 3кв.:
В декл. по НДС эти ОБЕ суммы не показываю
В декл. по Прибыли - считаю

Так?

2) С/ф с нулями выписана правильно?

[ellenochka]

купила добро на 90 тыс. (в т.ч ндс 13,7)
на Д19 13,7 висит до отчета за 4 кв (пока не подтвердим 0%)

Продала на 100 (ндс 0%)

В 3кв.:
В декл. по НДС эти ОБЕ суммы не показываю
В декл. по Прибыли - считаю

Так?

2) С/ф с нулями выписана правильно?

Да, все правильно