Добрый день, всем. Нужен совет.
Предприятие на ЕНВД возмещаем пособия по временной нетрудоспособности.
Сделала следующие проводки
Дт 44.01 Кт70 - 65,92 начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя
Дт. 69.13.1 Кт 70 - 1154,64 Начислена общая сумма пособия по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС
Дт. 70 Кт. 68.1 - 159,00 Удержан НДФЛ с общей суммы пособия
Дт 70 Кт 50.1 - 1061,56 выплачена сумма пособия
Ревизизору предоставляю РКО на сумму 1061,56 а она сменя требует РКО на сумму 1220-56 (65,92+1154,64) а что мне делать с НДФЛ?
Говорит что НДФЛ нужно "потом удерживать со всего дохода сотрудника" я не пойму когда потом
Если я сейчас сделаю дополнительно РКО на сумму 159,00, то получается переплачу сотруднику.
Я запуталась. Кто может объясните мне что делать
Заранее всем спасибо
Ответить с цитированием