нужен совет про ндс

**анонимка555** · 05.10.2009, 13:59

всем привет. помогите советом, приняла дела по одной фирме. документооборот небольшой, но в бухгалтерии бардак полнейший. сейчас смотрю ндс: в 1с ни одной книги покупок и книги продаж с начала этого года не сформировано, 19 висит, как она узнала какие авансы закрылись в душе не понимаю, как мне быть, я просто в ужасе. дайте плз совет, может мне сформировать книги, но тогда баланс поедет? кор-ки подавать не очень хочется, тк времени катастрофически не хватает. что мне делать хны-хны(((((( никогда с таким не сталкивалась((((

так и хочется старого буха за шкирку и носом в экран.

05.10.2009, 14:02

19 висит, как она узнала какие авансы закрылись в душе не понимаю

а как авансы связаны с 19 счетом?

05.10.2009, 14:03

кор-ки подавать не очень хочется,

значит заявляйте вычет в этом периоде и с 1--го счета списывайте тоже в этом.

**анонимка555** · 05.10.2009, 15:03

авансы с 19-м никак, я про то что есть дебет 19, кредита нет, есть дебет 76 ав, а кредита нет, т.е авансы на 76 ав начислены, а кредита 76 ав нет. 19 счет списывать в этом периоде, т.е. руками добавлять в книгу покупок за июль, я правильно поняла? а как быть с 76ав? хны-хны((

05.10.2009, 15:13

Опять же, если не хотите уточненок, все текущим периодом. Но могут быть проблемы.

05.10.2009, 15:18

-Опять же, если не хотите уточненок, все текущим периодом
В любом случае всё текущим периодом. Через доплисты.
И уточнёнку сдать тоже придётся.

05.10.2009, 15:21

В любом случае всё текущим периодом.

Не в любом, втом то и дело, что анонимка555, хочет без

Через доплисты.

05.10.2009, 15:28

Хотеть не очень вредно конечно...
Только надо делать в текущем и через доплисты.
Ветка ни о чём - хочу не хочу...
Матчасть сначала читаем, а потом хотим.

05.10.2009, 15:35

Gerochka, об этом

Матчасть сначала читаем,

уже говорилось выше.
Ну хочется человеку пободаться с налоговой, может быть.

Если бы все делали как предписывает "матчасть" и проблем бы ни у кого не было

**анонимка555** · 05.10.2009, 15:49

а что будет, если я проведу все книги и сломаю баланс, потом подам уточненки, да и балансы могу с оправдательным письмом послать, мол сбой в проге. чем это чревато? потому что в декларации у нее одна сумма, в 1с по например по дебету 19 совершенно другая, а если взять входящие с-ф то сумма получается третья((((

05.10.2009, 15:53

балансы могу с оправдательным письмом

не надо, их не сдают, Да и навряд ли смотреть будут.

**анонимка555** · 05.10.2009, 16:09

простите меня за мою назойливость, я просто с таким никогда не сталкивалась. Вы просто мне скажите могу ли я провести книги теми датами, которыми их надо было провести, т.е. в конце каждого месяца? или будут потом проблемы? уточненки если надо будет сдам (етественно если не доплатили ндс)

05.10.2009, 19:15

По закону нельзя. Все исправления текущим периодом.
Но на практике в небольших фирмах всегда все правил в прошлых периодах. Все равно балансы никто не сравнивает с данными главной книги.

06.10.2009, 08:54

На практике, за такое нарушение накажут как большую, а не как маленькую.

06.10.2009, 09:43

Уважаемая Анонимка555!

Не хотите выяснить, почему не велись книги (предыдущие бухгалтера, отнюдь, не дураки). Вы сейчас рвётесь править не "свой" период.

Так, Вам нужно либо восстанавливать учёт на основе имеющихся документов (по согласованию с руководством), либо принимать остатки так как есть (с уведомлением руководства, а также с дальнейшим решением по их списанию).

А то, что Вы хотите сделать - этот взять все "шишки" на себя.

06.10.2009, 23:40

Gerochka, примеры наказания есть?

07.10.2009, 09:18

AZ 2, всё зависит от масштабов бедствия.
Я к тому, что налорганам без разницы, большая фирма или нет.
Разница в том, на какую сумму лишат зачета и сколько добавят к уплате.
Только и всего.

07.10.2009, 15:44

Разница в том, на какую сумму лишат зачета и сколько добавят к уплате.

а как на это может повлиять баланс?

07.10.2009, 16:08

Добрый день!
у меня аналогичная ситуация!
Приняла фирму, которая вела аудиторская компания, уже который месяц пребываю в шоке! на днях обнаружила кипу невнесенных документов за 2008 и начало 2009 года! Хотелось их убить!

Поэтому мой вопрос будет в тему.
У меня есть один документ за конец июня 2009 года.
Ко мне пришла недавно счет-фактура от поставщика за 2 квартал.
Т к 2 квартал закрывала уже я, там все в порядке. Мне так не хочется его править. Поэтому я хочу записать в своем журнале регистрации входящих док-в, что эта с/ф пришла в июле, и внести её июлем, приняв к вычету 3 кварталом (ну чтобы хотя бы мой квартал не править...а то и так много работы)...(((...
правомерно ли это?
какая разница по сути налоговой, ведь в том квартале получается, что я переплатила НДС...

07.10.2009, 16:23

Сообщение от AZ 2

а как на это может повлиять баланс?

Как повлиять на баланс?!
А счета 19,68 не торажаются в вашем балансе?

07.10.2009, 17:18

Korrelyacia? А какие могут быть претензии к аудиторам, если у них не было документов, как, например, у Вас.

В Письмах Минфина РФ от 13.06.2007 N 03-07-11/160, от 16.06.2005 N 03-04-11/133, от 23.06.2004 N 03-03-11/107 указано, что вычет НДС производится в том налоговом периоде, в котором фактически получены счета-фактуры. Важно подтвердить дату получения счета-фактуры.
Большинство арбитражных судов разделяют такую позицию: в налоговом законодательстве отсутствует запрет на предъявление НДС к вычету в более позднем налоговом периоде по счету-фактуре, который передан покупателю с опозданием.
Так, что вычеты предъявленного НДС могут быть применены в периоде получения счета-фактуры, если Вы сможете документально подтвердить дату его получения.

Однако, у налоговых органов точка зрения, сами знаете, иная.

07.10.2009, 17:30

Спасибо большое за подробный ответ!
но вот именно, я боюсь,что налоговая меня не поддержит в таком начинании!
Это у меня не было одного документа, а у аудиторов было всё!!! это у них в папках я выкопала целую стопку не внесенных документов за 08-09 годы! вот думаю,что за 2009 год я внесу все этим кварталом тогда, раз это хоть в каких-то источниках поощрается... значит есть шанс доказать в случае проверки...

07.10.2009, 17:49

Уавжаемая Korrelyacia!
Я уже писала выше (и не в защиту аудиторов), что категорически против самостоятельной правки работы другого бухгалтера или обслуживающей фирмы (см. выше)
Как минимум, согласуйте Вашу правку с руководством

07.10.2009, 17:58

ох, Уважаемая СБ!
я бы с превеликим удовольствием выяснила всё у аудиторов!
но прочитав договор с этой фирмой, которой моя компания платила деньги,я поняла, что бороться будет с ними тяжело!
а на все мои вопросы девочка 22 лет,которая полностью вела нашу компанию и кляпапа ошибки уклонялась от ответов!
я, на мой взглад, в довольно безвыходной ситуации, т к дальше чем претензии на словах дело не пойдет!
Я веду полностью бух учет, руководство мне доверяет, поэтому посоветоваться кроме как с коллегами на форумах, семинарах и курсах или знакомыми гл бухами, больше не с кем!
ПОэтому будем разбираться своими силами, т к я осознаю ответственность)

07.10.2009, 21:53

Как минимум, согласуйте Вашу правку с руководством

СБ, у вас директор настолько разбирается в бухгалтерии?

07.10.2009, 22:17

Два года назад я была в такой же ситуации. Я тупо провела все дукументы которые мне достались и также тупо сдала все уточненки. Претензий со стороны налорганов не было. Если Вас именно это страшит, то не бойтесь. Зато совесть моя была чиста. И бояться проверок мне не приходилось. Чего и Вам советую.

11.10.2009, 02:49

А счета 19,68 не торажаются в вашем балансе?

В балансе отражается только речь о другом. Как доначисления по НДС связаны со сдачей уточненого баланса

Тема: нужен совет про ндс

Опции темы

Поиск по теме