НДС в ж/д билетах, но не в акте.

[пока не бух]

У меня ситуация такая:
В ж/д билетах выделен НДС, а в агентском отчете, который предоставила фирма, через которую сотрудник купил билеты для командировки, стоит сумма билетов и их вознагарждение и доставка и фраза "без НДС".

Я не знаю, как поступить. Выделять НДС по билетам или отправлять все на затраты и на уменьшение прибыли?

Подскажите, кто как думает.

[Тоня]

Выделять, на основании ж/д билетов.

[пока не бух]

А вознаграждение и доставку - на основании агентского отчета без НДС?