Декларация по НДС и авансы полученные нами

[Аноним]

Уважаемые Клерки!

В этом квартале первый раз получили аванс, а потом оказали услугу и соответсвенно составили акт выполнения работ, услуг. Сейчас, при заполнении декларации по НДС программа 1С заполняет в разделе 3:

Раздел 3 Строка 4 код строки 140: "Суммы, полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)" 50000руб (18/118) 7627руб.

А потом, в "продолжении раздела 3" в строке 13, код строки 300 "Сумма налога, исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)" указывается 7627руб.,
т.е. эта же сумма НДС, выделенная из поступившего нам аванса вычитается.

ПРАВИЛЬНО ЛИ ТАКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ декларации по НДС?

Заранее большое бухгалтерское СПАСИБО!

[Сафа]

правильно.

[Январь]

По самому авансам правильно, еще в 020 должны цифры быть

[Аноним]

Спасибо, огромное и за оперативность тоже! Да, про 020 строку я знаю. А авансы впервые.

[Аноним]

По самому авансам правильно, еще в 020 должны цифры быть

Простите, а можете подсказать такую вещь, что-то я запуталась..

Заполняя 3 раздел декларации по стр. 020 в 4 графе сумма ставится без НДС, в графе 6 той же стр. 020 - сумма НДС. По стр. 140 (авансы полученные) по 4 графе сумма ставится с общая с НДС, а в графе 6 только НДС??? А вопрос такой, как же строка 180 по гр. 4 будет тогда совпадать с книгой продаж??? этот вопрос мне налоговик задал????
Т.е. по 4 графе стр. 020 без НДС, а стр. 140 с НДС???? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА....

[Январь]

Т.е. по 4 графе стр. 020 без НДС, а стр. 140 с НДС????

Именно так и есть. По реализации ставка 18%, а по авансам расчетная ставка 18%/118%

[Аноним]

Именно так и есть. По реализации ставка 18%, а по авансам расчетная ставка 18%/118%

А как тогда быть с графой 4 по стр. 180? мы прибавляем б/НДС (стр. 020) и с НДС (стр.140)????

[parav]

Подскажите где написано что в декл в разделе 2.1 Уплата аванс платежей по страх взносам на ОПС нужно учитывать платежи по 15 число месяца след за отчетным кварталом. 1с автоматически заполняет декл и берет только отчетный квартал, получается что нужно в ручную корректировать

[Январь]

А как тогда быть с графой 4 по стр. 180?

Считать по написанной в декларации формуле. Там налоговая база, а она и есть по реализации "без НДС", по авансам "с НДС"

parav, а какое отношение ваш вопрос имеет к декларации по НДС?

[Аноним]

Считать по написанной в декларации формуле. Там налоговая база, а она и есть по реализации "без НДС", по авансам "с НДС"

Спасибо за ответ!