Взаимозачет с заказчиком

[Батата]

КАк правильно отразить взаимозачет с заказчиком? Он нам должен 38000, а мы ему 7500. Какие проводки нужно сделать? Акт взаимозачета есть.

[Feminka]

на каких счетах эти остатки? вот и перекрывайте их на 7500.

[Батата]

на каких счетах эти остатки? вот и перекрывайте их на 7500.

Я ввела их акт на сумму 7500, то что мы им должны Дт 44,3 Кт 60,1. А потом провела операцией взаимозачет Дт 60,2 Кт 62,1 на сумму 7500. ЭТо правильно! ??