Провести деньги полученной курьерской службой у клиентов

[Andrey_R]

Добрый день, прошу помощи в оприходовании ден. средств от курьерки. Работаем по УСН 6%, бух учет ведем полностью - 1С 8.1 Базовая

Курьерка доставляет отправления, принимает деньги у клиентов, при этом Мы выписываем счета на конкретного клиента (физ.лица). Далее из полученных средств курьерка вычитает стоимость своих услуг и переводит их нам (при этом предоставляется только отчет об отправлениях и стоимости услуг - это даже не Акт об оказании услуг).

В итоге имеется: несколько счетов и накладных выписанных клиентам с их подписями, есть сумма денег полученная от курьерки меньшая чем задолженность клиентов и некоторый "отчет". Как списать дебиторку с клиентов ? и как отразить в КУДиР.

[kot]

это даже не Акт об оказании услуг

а что это по вашему, платежное поручение?

Это для вас Поступление товаров и услуг, вот и проводите.

[Andrey_R]

ну услуги по доставке можно оприходывать допустим, но далее что делать непонятно ?

[Andrey_R]

1) Первая проводка в 1С - "Прочие расчеты с контрагентами". Отражение в КУДиР - Расчеты с "ООО "Курьерка"" по договору "Агентский договор № БПА-99/99". (проводка Дт 51 - Кт 76.09)

[Andrey_R]

договор с курьеркой: тип - Прочее.

2) Ручная проводка 76.09 - 62.01 на всю сумму полученную курьеркой, субконто - Основной договор. Аналитики по документам не ведется.
3) Ручная проводка 44.02 - 76.09 на стоимость услуг курьерки, субконто "Агентский договор..."

Правильно ли так делать ?

[kot]

Как насчет проводок, это в другой раздел форума.

Вот насчет чем лучше сделать выше перечисленные операции, то:
п.2. 3 Корректировка долга.

ну услуги по доставке можно оприходывать допустим, но далее что делать непонятно ?

А вы пробовали, сделать поступление услуг???

[Andrey_R]

А вы пробовали, сделать поступление услуг???

пробовал, но т.к. договор имеет тип Прочее поступление товаров и услуг по нему не проводится