ИП и 4-ФСС

[Viktoriyakhoj]

1 вопрос. За третий квартрал в отчете пишеться за 9 месяцев на титульном листе??
2 вопрос. в первом квартале у ИП работников не было, во втором - 2 работника, в тртьем - тож 2 работника. В разделе 2 таблица №4 Выплаты в пользу работников пищется начисленная з/п за 2 квартала или тольк оза третий?? т.е. за второй у меня з/п составила 19100 (эту сумму я указывала в расчетной ведомости за 2 квартал), за третий квартал составила - 29100. В этом разделе сейчас мне указывать 29100 или 19100+29100=48200??
То же самое про раздел 3 таблица № 9 Всего за отчетный период также 29100 или 48200??

[Feminka]

1 да
2 ведомость заполняется нарастающим итогом.

[Viktoriyakhoj]

Значит, в разделе 2 табл. 4 ставим з/п за 2 квартала (без учета НДФЛ), т.е. 48200.
В разделе 3 табл. 9 то же самое, Всего за отчетный период 48200.
Где еще отражается суммы, которые исчисляются нарастающим итогом???
Далее в табл. 9 За отчетный квартал (месяцы) ставим з/п за 07,08 и 09 месяцы???
В табл. 10 суммы уплоченные за 3 квартал, т.е. 7,8,9 месяцы перечисления в ФСС - в левой таблице. А в правой номера и суммы плат. поручений также за 7,8 и 9 месяцы...
Первый раз заполняю....подскажите......

[EugeneD]

В левой таблице - НАЧИСЛЕННЫЕ взносы за 7, 8, 9 м-цы, а в правой - УПЛАЧЕННЫЕ в этом периоде. Поэтому могут быть расхождения, тогда пишете их в строке 14 этой таблицы. Лично я плачу эти копейки раньше, чем НДФЛ и ОПС, чтобы попадать в текущий квартал, и не было никаких расхождений. Тем более, у меня тоже суммы небольшие, сопоставимые с Вашими. При постановке на учёт инспектор сразу сказал: "Платите раз в квартал"...

[верунчик26]

Значит, в разделе 2 табл. 4 ставим з/п за 2 квартала (без учета НДФЛ), т.е. 48200.

А почему без НДФЛ??Может я неправильно делаю,но все налоги беру с полной начисленной зп. Не так?

[Viktoriyakhoj]

В левой таблице - НАЧИСЛЕННЫЕ взносы за 7, 8, 9 м-цы, а в правой - УПЛАЧЕННЫЕ в этом периоде.

у меня так и получается.
меня вот что волнует. Таблица 9 гр 4,5. Значит, Выплаты в пользу работников За отчетный период там три строчки, где я ставлю з/п за 07,08 и 09 месяцы (в моем случае в каждом месяце по 9700). А выше, где Всего за отчетный период я ставлю з/п за два квартала и оплучается у меня 48200.....расхождение....тут не разберусь никак.....

[Viktoriyakhoj]

[EugeneD]

И что? Естественно, там будет расхождение... У меня оно ещё больше, так как и в первом квартале были начисления.
Зы: а если ВНИМАТЕЛЬНО саму форму прочитать? Там, где Вы говорите "три строчки по месяцам" - слова нет про "отчётный период". Чёрным по белому написано "за отчётный КВАРТАЛ".

[EugeneD]

А почему без НДФЛ??Может я неправильно делаю,но все налоги беру с полной начисленной зп. Не так?

Правильно Вы делаете.

[Viktoriyakhoj]

Зы: а если ВНИМАТЕЛЬНО саму форму прочитать? Там, где Вы говорите "три строчки по месяцам" - слова нет про "отчётный период". Чёрным по белому написано "за отчётный КВАРТАЛ".

я просто перепутала слова.....

Правильно Вы делаете.

налоги беруться все верно с полной начисленной з/п. В отчете просто я указывала з/п без учета НДФЛ, т.е. фактически выданную на руки, а не начисленную. Т.е. 48200 (в данном случае у меня - з/п за 2 квартала)*13% - это и будет НДФЛ.

[Viktoriyakhoj]

Прошу прошения, не фактически выданную на руки, а начисленную

[EugeneD]

Вы что-то опять слова путаете? В одном месте говорите: "беру с полной начисленной", в другом "фактически выданную на руки"... Все налоги / взносы берутся с НАЧИСЛЕННОЙ з/п, с фонда. Млин, приведите, наконец, хоть один ТОЧНЫЙ пример. Вот эти 48200 - это что?

Зы: вот, пока писал, вроде исправились...

[Viktoriyakhoj]

Вот эти 48200 - это что?

Ну написала ведь что предлог "не" не там поставила.
48200 - это, так сказть, ФОТ. С этой суммы уже исчисляю все налоги, т.е. 48200*13%=6266 - НДФЛ, 48200 - 6266 = 41934 - выданная сотрудникам з/п.
И в отчете я ставлю 48200, а не 41934, верно я рассуждаю????

[EugeneD]

Верно... И во всех прочих отчётах (пенсионный, например), тоже берётся ТОЛЬКО ФОТ. НДФЛ показывается ТОЛЬКО в 2НДФЛ. А пока - забудьте про него.

[EugeneD]

48200*13%=6266 - НДФЛ, 48200 - 6266 = 41934 - выданная сотрудникам з/п.

А что, Вы стандартные налоговые вычеты работникам не предоставляете?

[Viktoriyakhoj]

да я всегда так и делала,

А почему без НДФЛ??Может я неправильно делаю,но все налоги беру с полной начисленной зп. Не так?

меня в заблуждение ввело это сообщение.

что, Вы стандартные налоговые вычеты работникам не предоставляете?

Предоставляю, я просто для примера так написала

[Viktoriyakhoj]

Спасибо за ответы