Подскажите пожалуйста:
1С:Предприятие 8.1, Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)
Я только начинаю работать в 1С, ввела в программу все документы (платежки, приход, списание,..), сформировала книгу ДиР,
а там:
графа 6 "Расходы всего" заполнилась правильно, а вот графа 7 "Расходы при исч.налоговой базы" практически не заполнилась
Не заполнилась по налогам по з/п, по банковским расходам (Дт91.2Кт51), и.т.д.
Я только начинаю, что я упустила?
Заранее спасибо за ответ.
проверяйте все ли заполнено в документах, перепроведите все доки за период.
Подпись отключена за неуплату
Спасибо за ответ.Сообщение от tinkaer
Вроде все заполнено. Сейчас перепровожу док-ты.
Подскажите, а влияет ли на заполнение книги ДиР закрытие месяца? Я его еще не делала.
Не должно по идее, только на ежеквартальное списание ОС в расходы, кажется так.
Подпись отключена за неуплату
Спасибо.
Перепровела - никаких изменений
Вот взять первую платежку, банк снимает деньги за свои услуги.
Платежка заполнена полностью, проводка Дт 91 Кт 51, проведена.
А в книге ДиР отражается только в 6 гарфе
Может я еще что-то должна сделать?
А вообще, после разнесения всех док-тов и проведения налогов (зарплатных), я в конце месяца должна сделать закрытие м-ца, и все?
Сейчас будем разбираться подробно с платежкой
1. Какой вид документа - требование, ордер, поручение
2. Вид операции документа
3. Счет бухучета
4. Статья расхода
5. Стоит ли галка налогового учета
Подпись отключена за неуплату
Сейчас будем разбираться подробно с платежкой
1. Какой вид документа - требование, ордер, поручение
2. Вид операции документа
3. Счет бухучета
4. Статья расхода
5. Стоит ли галка налогового учетаСпасибо, как здорово, что кто-то может подсказать
1) Платежное поручение исходящее
2) Оплата поставщику
3) Дт 91.02 Кт51
4) Статья движения ден.средств - "Оплата поставщику",
вид движ.ден.средств - "Оплата товаров, услуг,..." (задумалась, может надо "Прочие расх.пофин.деятельности"?)
5) Стоит, и п/п оплачено - тоже стоит
Вы сами банку платите или он у вас списывает?
У меня просто сам снимает и поэтому:
1. Ордер на списание
2. Прочее списание безналичных д/с
3. 9102
4. Оплата услуг банка
5. аналогично
Кстати, контрагента притэтом не указываю. Все в книгу встает.
Подпись отключена за неуплату
Ого!
Списывает банк, просто т.к. есть платежка - думала, что оформлять так надо.
Значит, платежный ордер на списание ден.средств.? А операция - "Оплата поставщику" или "Прочий расход ден.средств"?
А статья движения ден.средств - у меня нет "Оплата услуг банка". Надо самой ввести?
Стоп. Не кассовый. Это ордер банка на списание д/с. Вид операции - последний, прочее списание. Там не будет движения д/с, будет статья доходов/расходов к 9102 - там как раз ьесть расходы на услуги банков.
Подпись отключена за неуплату
Какая же Вы умничка!!!
Списалось!!!! Ура!!!
Подскажите, пожалуйста, по налогам по з/п.
Какое упущение у меня может быть там?
1. Проверяем в документе отражение з/п в регламентированном учете чтобы в последней колонке стояло Принимаются.
Подпись отключена за неуплату
Галочка стоит, а в книгу не идут, почему-то
Там не галочки. Там в последней колонке (Расходы УСН) текстом должно стоять - Принимаются. Галочки должны стоять в платежках на перечисление зарплатных налоогов.
Подпись отключена за неуплату
Вы правы, я неправильно написала.
Ура!!!! После очередной перепроводки, И это списалось!!!!
Я Вам очень благодарна
Подскажите еще, пожалуйста:
1) суммы по материалам отразятся в правильной графе после списания (требования-накладной)?
2) после того, как все разнесено, я должна сделать операцию - закрытие месяца, а начисление упрощеного налога, произвести вручную, в разделе операции - Журнал операций? И все.
3) для чего в разделе Операции есть "Записи книги Учета ДиР". В каком случае ими необходимо пользоваться?
1. Материалаы должны списаться после оприходования и оплаты, вообще посмотрите у себя в учетной политике - сколько там галок стоит. Я не ставлю по списанию в производство, поэтому у меня списывается по поздней дате - оплаты или оприходования.
2. Закрытие месяца нужно для бухучета. Для налогового имеет значение последний месяц квартала - при списании ежеквартальных расходов на ОС. Я поквартально налог не начисляю, так как налоговый период - год, начислю по году, ручной операцией
3. Это для внесения записей в книгу вручную, минуя учетные документы.
Подпись отключена за неуплату
Большое спасибо1. Материалаы должны списаться после оприходования и оплаты, вообще посмотрите у себя в учетной политике - сколько там галок стоит. Я не ставлю по списанию в производство, поэтому у меня списывается по поздней дате - оплаты или оприходования.
2. Закрытие месяца нужно для бухучета. Для налогового имеет значение последний месяц квартала - при списании ежеквартальных расходов на ОС. Я поквартально налог не начисляю, так как налоговый период - год, начислю по году, ручной операцией
3. Это для внесения записей в книгу вручную, минуя учетные документы.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
