Торговля в строительстве???

[Новичёк_Форума]

Доброе утро, уважаемые Клерки.

Подскажите, пожалуйста.
У нас строительно-монтажная фирма, которая в августе и сентябре текущего года не занималась строительно-монтажными работами т.к. не было заключенных договоров. В сентябре закупили и продали строительные материалы, мебель.
В БУ приход на 41 счет, а что делать с затратами???? За август и сентябрь я их собрала на 26 счете (25 и 20 сч. в августе-сентябре нет), по итогам августа в БУ мне все кинуть на 97 счет, а в сентябре на 44 и закрыть на 90?
И еще такой вопрос: а амортизация ОС у меня останентся на сч. 97 до начала строительно-монтажных работ?

Всем заранее огромное спасибо!

[Svetishe]

В БУ приход на 41 счет, а что делать с затратами???? За август и сентябрь я их собрала на 26 счете (25 и 20 сч. в августе-сентябре нет), по итогам августа в БУ мне все кинуть на 97 счет, а в сентябре на 44 и закрыть на 90?

25,26 и 44 закрываются ежемесячно

[Новичёк_Форума]

я понимаю что данные счета закрываются ежемесячно.
Может я не правильно сформулировала вопрос. Попробую еще раз: затраты у меня в месяце, в котором не было строительно-монтажных работ полностью относятся к торговле, т.е. на счет 44? (и может ли быть тут проводка Дт44 Кт26?) а потом закрываютя на 90 счет.

[Svetishe]

Зачем такая проводка? У вас по УП как закрывается 26 счет?

[Новичёк_Форума]

по УП 26 счет закрывается на 20, но нет у меня 20 счета ни в августе, ни в сентябре. у меня есть только в сентябре торговля, но т.к. затраты собирала на 26 счете отсюда и проводка 44-26.

[Новичёк_Форума]

да, и еще реклама об оказании строительно-монтажных работ в августе и сентябре... как с ней быть? в РБП в БУ оставить на конец квартала???

[Svetishe]

А что мешает сделать Д20К26 и тут же Д90 К20?

[Новичёк_Форума]

ну хотя бы то, что нет базы распределения (прямые затраты). Может я конечно не права?

[Svetishe]

Это так 1С говорит? Проводку Д44 К26 она тоже сделать не разрешит, ибо такой проводки не существует. Либо руками закрываете на 90, либо меняете корреспонденицию за данный перид с 26 на 44, тогда 26 у вас не будет, а 44 закроете на 90

[Новичёк_Форума]

хорошо, а как быть с теми затратами, которые не относятся к данному виду деятельности, такими как амортизация св.агрегатов, реклама строительной деятельности и т.п.?

[Svetishe]

Эти или оставить в незавершенке, если какие-то объекты теплятся или на подходе, или в расходы будующих периодов.

[Новичёк_Форума]

Svetishe, спасибо Вам огромное.