Налог на прибыль и взваимозачет
нужна помощь по взаимозачету.задачка такая-компания А оказала услугу компании В на 10 000-00,в свою очередь компания В отгрузила товар на ту же сумму 10 000-00.Эти операции прошли в один и тот же налоговый период.Я прдполагаю закрыть с-до актом взаимозачета,а вопрос такой-должна ли компания А заплатить налог на прибыль?
10 тыс. - выручка, только при чем тут взаимозачет?
У вас по прибыли кассовый метод?
да
по взаимозачету, в одних источниках указано,что его можно проводить лишь с однородными операциями типа товар-товар,в других,что можно и товар услуга.
Взаимозачет на 10тыс проведем между Фирмами,чтобы средства не гонять туда сюда через р/с
ну что все-таки придется прибыль заплатить?
По однородным требованиям. У вас требования однородные, вы деньги друг другу должныпо взаимозачету, в одних источниках указано,что его можно проводить лишь с однородными операциями
А что тут удивительного?ну что все-таки придется прибыль заплатить?
ст. 273 НК:
2. В целях настоящей главы датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом (кассовый метод).
Было бы из чего...Спасибо за ответ,пока ждала "помощи" тоже пришла к этому выводу.И меня посетила еще одна мысль-а если товар полученный от фирмы В учесть в затратах по оказанным услугам фирмой А и тогда я выхожу в "0".Есть в этой ситуации какие-то "подводные камни"?ну что все-таки придется прибыль заплатить?
есть. и надводные тоже....
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Можно подробней
а по документам как?а если товар полученный от фирмы В учесть в затратах по оказанным услугам фирмой А
что за услугу А оказывает В?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
"А" покупает форму для рабочих и оказывает услугу по ремонту "В".Кто мешает мне одеть именно этих рабочих именно в эту форму? Купили 5 комплектов формы,а в ремонтных работах участие принимают 10 чел,остальные же 5чел. могут быть одеты и в старенькие комплекты.
а что со старой формой? Сроки использования вышли? Форму получили до оказания услуг? или когда уже ремонт был выполнен?Кто мешает мне одеть именно этих рабочих именно в эту форму?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Да,старая износилась.Форму получили во время оказания услуг.
Взаимозачет он сам по себе вы закрываете задолженность, а выручка и у фирмы А и В по 10000 руб.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
