 |
Добрый день!
Не подскажете ли ответ на такой вопрос.
Зарегистрировали ООО. Внесли1/2 УК на рассчетный счет. Из этих денег банк вычел расходы на заверение подписей и документов,на пересчет наличности. Как все это отразить в проводках? И что дальше делать с этой суммой НДС?
76 - 51
91.2 - 76
19 - 76
68 - 19 (когда счет-фактуру получите от банка)
Январь,спасибо большое. А что мы дальше делаем с ндс? Что-то я никак не соображу. На 90 счет списываем или как,(простите за глупые вопросы)
Бахрушка, дальше после чего?
Счет-фактуру от банка получите и сделайте проводку:
Или у вас не ОСНО?68 - 19 (когда счет-фактуру получите от банка)
У нас ОСНО. После того как ндс оказалс на 68 счете. Он же не может там болтаться? (после декретного отпуска пытаюсь вспомнить бухгалтерию. Тут помню,тут не помню. Вот сейчас что-то заклинило меня на этом НДС-е).
Он там не болтается, а уменьшает НДС, который вы должны с реализации начислить. Или показывает задолженность бюджета перед вами.У нас ОСНО. После того как ндс оказалс на 68 счете. Он же не может там болтаться?
О! Я поняла что меня клинит. У нас же нет никакой деятельности пока. Значит НДС так и будет на 68 счете. А как его в декларации отразить. Мы зарегистр. в сентябре и сдаем за 3 квартал отчеты(нулевые если бы не эта заморочка с банк.услугами).
Так и отразить, в 220 строке раздела 3. Налоговая будет против (вычеты без начисления они не переваривают)А как его в декларации отразить.
Или покажите, что счет-фактуру вам банк дал в 4 квартале. В журнале полученных счетов-фактур отражается, и к вычету соответственно пойдет в 4 квартале
Если счет-фактуру я покажу в 4 квартале,то в 3 квартале декларация по ндс будет нулевая и НДС будет виден только в балансе? Или я опять чего-то недопоняла?
Декларация по НДС нулевая.Если счет-фактуру я покажу в 4 квартале,то в 3 квартале декларация по ндс будет нулевая и НДС будет виден только в балансе?
В БУ НДС этот остается на 19 счете
Январь, в голове прояснилось. Спасибо большущее за помощь.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
