Что делать с НДС?

[Kirk-83]

Как будет правильно распределить НДС.

Оказана услу которая должна распределятся между ОСНО и ЕНВД.
Процент распределения ОСНО-90, ЕНВД 10

ДТ 26 КТ 60 -21 186
ДТ 19 КТ 60 - 3 814 -НДС

Сначала я распределяю НДС который могу вычесть:

3814*90% = 3432,60 (ДТ 68.2 КТ 19)
3814*10% = 381,40 (ДТ 26 КТ 19)-включил в стоимость ндс.

Т.е у меня на 26 счете получилась сумма 21 567,40 (21 186+381,40). Мне для налога на прибыль какую сумму распределятьна 26 счете в дальнейшем 21 567,40 или 21 186?

[FM]

21186 тоже нужно распределить между ОСНО и ЕНВД, если уж НДС распределяете....

[Kirk-83]

21186 тоже нужно распределить между ОСНО и ЕНВД, если уж НДС распределяете....

Т.е я сначала распределяю НДС. Тот который относится на ЕНВД включаю в стоимость услуги. А потом уже еще раз в составе услуги его распределяю между УСНО и ЕНВД?

[Andyko]

Нет.

Тот который относится на ЕНВД

- относится к ЕНВД.

[Kirk-83]

Нет.
Цитата:
Тот который относится на ЕНВД

- относится к ЕНВД.

Так получается мне для налога на прибыль надо распределить только 21 186, а 381,40 сразу отношу на ЕНВД? Или не понял что то?

[FM]

Так получается мне для налога на прибыль надо распределить только 21 186, а 381,40 сразу отношу на ЕНВД?

[Kirk-83]

Блин 1С у меня почему то относит НДС который на ЕНВД с 19 на 26 и потом его еще раз распределяет с 26 на 90.8.1 и 90.8.2.. Она должна его как то запомнить что он ЕНВД и не распределять после включения в стоимость?

[FM]

должна, очевидно...

[Kirk-83]

Что то все равно не сходится. А как быть с основными средствами. Я же НДС который не принимаю к вычету включаю в стоимость ОС, а потом его вместе с основной стоимостью ОС списываю на затраты амортизацией. Я же его не списываю сразу на расходы по ЕНВД,а включаю в стоимость и потом высчитываю процент нараст. итогом и и списываю на 26? Запутался блин!

[FM]

Я же его не списываю сразу на расходы по ЕНВД,а включаю в стоимость и потом высчитываю процент нараст. итогом и и списываю на 26?

, и потом амортизацию и распределяете на ОСНО и ЕНВД, если ОС используется и там и там.

[Kirk-83]

Так затраты на 26 тоже относятся к двум видам деятельноссти. получается надо распределять на расходы сумму 21 567,40 (21 186+381,40). , не

21 186, а 381,40 сразу отношу на ЕНВД

[FM]

Kirk-83, вы же в случае с НДС сразу определили, что он относится к ЕНВД...

[Kirk-83]

Kirk-83, вы же в случае с НДС сразу определили, что он относится к ЕНВД...

Определил и включаю его в стоимость товаров, работ, услуг, т.к не могу принять к вычету. А т.к он у меня сидит в стоимости мне потом получается его надо еще раз распределить между ОСНО и ЕНВД для определения доли относящийся к ЕНВД и ОСНО.