ЕСН в ФСС

[Jekabuh]

Доброго времени суток! Я конечно нашла подобную тему на форуме, но так и не поняла. как же они делят 9 строку в форме 4-ФСС (Таблица 2) на строки 10,11. я Вас очень прошу, умоляю просто объясните христа ради. вот и сегодня исправили, а на вопрос как же вы так считаете? сказали не знаем, в программе формула заложена.
Сейчас приведу данные:
Налог база: 1 158 727,26
Задолженность за страхователем(1): 90,08
Начислен ЕСН(3): 33 603,09
Всего (8): 33693,17
Расходы на цели обяз. соц. страх. (15): 53 321,01
Перечислен ЕСН (16): 33 693,17
Всего (17): 87 014,18
Задолженность за исполнит органом(9):53 321,01
Программа поставила эти 53 321,01 всей суммой в строку (10)
При сдаче разделили:
(10) 36 743,01
(11) 16 578,00
Как так?

[LVB]

Строка 11 "За счет переплаты по ЕСН" - то есть, то что вы уже заплатили в ФСС, а все остальное - 9 стр. - 11 стр.

[Генук]

точно Москва? тогда какой район? потому что деление 10-11 идёт по-подмосковному...

возьмите все три отчёта 4-ФСС и давайте табличку из девяти строк помесячно с января и двух столбцов:
месяц ... (3) ... (15)

если были возмещения (6) на р/с, то тоже дайте