1C Комплексная комиссия

[Tonic]

Что надо сделать в 1С чтобы с/ф комиссионеру на проданный товар попала в книгу продаж в момент оплаты, если учетная политика "по оплате"???????????????????????????????

[Naumov]

Оплате чего? Кому? Кем?

[Tonic]

Я комитент. Товар отдан комиссионеру на реализацию в апреле 2004г. и продан какому-то покупателю в июне 2004г. Я сделала отчет комисионера в апреле, а т.к. учетная политика "по оплате", то с/ф, кот. я выставляю комиссионеру на проданный товар должна попасть в книгу продаж в июне. Как это сделать???

[Naumov]

с-ф, которую вы выставляли комиссионеру попадет в КП, сразу после оплаты, выполнении регламентной операции по формированию книги, которая выполняется документом "Формирование книги продаж".
Если оплаты нет, то ничего никуда не попадет

[Tonic]

Я формирую книгу продаж за апрель и у меня с/ф попадает в книгу продаж в апреле, хотя оплата произведена в июне!!!!!! Формирую книгу продаж за июнь - и ничего. Как можно сделать так, чтобы эта с/ф попала в книгу продаж в июне, ведь учетная политика "по оплате"??

[Naumov]

Может по комиссионеру аванс был?
А почему июньский отчет комиссионера введен в апреле?

[Tonic]

Аванса не было, в июне первая оплата. А отчет комиссионера я делаю последним числом каждого месяца.

[Naumov]

С чего взял что небыло аванса. Что ведомость по контрагентам говорит?
"Политика по оплате". Этот реквизит - периодическое значение. Вы уверены, что именно это значение действовало в апреле?

[Tonic]

Ведомость по контрагентам:
01.04. Отчет комиссионера - увел. долга 540 тыс.
01.04. Поступление ОС, услуг - уменш. долга 30 тыс. (комиссион. вознаграждение)
30.04. Отчет комиссионера - увел. долга 370 тыс.
30.04. Поступление ОС, услуг - уменш. долга 18 тыс. (комиссион. вознаграждение)
10.06 Строка выписки банка приход - ум. долга 514 тыс.

[Таиса]

Скажите, решили ли вы свою проблему? У нас те же заморочки. Помогите, если можете.

[Naumov]

Таиса, А проблема-то в чем?

[Таиса]

Здравствуйте. Наша организация в роли комитента.
Проблема в том, что при проведении отчета комиссионера, программа автоматом ставит проводку Д-т 76ндс в К-к 68ндс и проводит запись в книгу продаж. Но дело в том, что учетная политика для НДС по оплате, денег ни комитент ни комиссионер не получили, поэтому обязанности по оплате в бюджет НДС у нас пока нет. В чем дело? Помогите, просто не верится, что в программе сбой. Может я что-нибудь не так делаю. Мы работем в комплексной 1с.
p.s без писку пока не получется.

[Aquad]

Таиса,
Начнем, с политики (учетной) ... Значение и дата значения какие ?

[Таиса]

Метод определения выручки стоит по оплате. Дата 01.01.1980.
Неужели надежда осталась жить?!

[Aquad]

Я сделала отчет комисионера в апреле

А почему апрелем ?

[Таиса]

Это были речи не мои. Я Таиса.

[Aquad]

а ...
ну тоды подробности по последовательности документов ...

[Каролина]

Давайте сначала. Отчет комиссионера составляется каждый месяц, но если товар продан в июне, значит его продажа войдет в июньский отчет. У комитента, даже если у него политика "по оплате", НДС начисляется по отчету комиссионера, т.к. считается,что товар продан, значит - оплачено. А деньги, пришедшие от комиссионера в данном случае - это уже не оплата, а взаиморасчеты.

[Таиса]

Провела документом реализация (комиссия), программа сделала проводку
к-т 41, д-т 45.
После получения отчета комиссионера, провела реализацию, документом отчет комиссионера. И тут она вдруг с какого-то перепугу, делает проводку
д-т к-т

62,1 90,1 верно
90,2 45 верно
90,3 76ндс верно
76ндс 68ндс странно
Автоматом идет запись в книгу продаж
Но простите, комиссионер продал, но не получил денег за товар, у нас учетная политика для НДС по оплате, значит обязанности платить налог в бюджет нет.
И что же мне горемычной делать, тоска в сердце?

[Таиса]

Каролина, у Вас красивое имя, но читайте на ночь Налоговый Кодекс. Не надо путать реализацию и оплату.
Статья 167. Момент определения налоговой базы при реализации
(передаче) товаров (работ, услуг)
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. В целях настоящей главы моментом определения налоговой базы
в зависимости от принятой налогоплательщиком учетной политики для
целей налогообложения, если иное не предусмотрено пунктами 6 - 11
настоящей статьи, является:
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 29.05.2002
N 57-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для
целей налогообложения момент определения налоговой базы по мере
отгрузки и предъявлении покупателю расчетных документов, - день
отгрузки (передачи) товара (работ, услуг);
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) для налогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для
целей налогообложения момент определения налоговой базы по мере
поступления денежных средств, - день оплаты отгруженных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг).
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 29.05.2002
N 57-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. В целях настоящей статьи оплатой товаров (работ, услуг)
признается прекращение встречного обязательства приобретателя
указанных товаров (работ, услуг) перед налогоплательщиком, которое
непосредственно связано с поставкой (передачей) этих товаров
(выполнением работ, оказанием услуг), за исключением прекращения
встречного обязательства путем выдачи покупателем - векселедателем
собственного векселя. Оплатой товаров (работ, услуг), в частности,
признаются:
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) поступление денежных средств на счета налогоплательщика
либо его комиссионера, поверенного или агента в банке или в кассу
налогоплательщика (комиссионера, поверенного или агента);
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

[Naumov]

// Согласно пп. 1 п. 2 ст. 167 НК РФ оплатой товаров (работ, услуг) признается поступление денежных
// средств на счета налогоплательщика либо его комиссионера. Таким образом, по отчет комиссионера должен
// попадать в книгу продаж не зависимо от выбранной учетной политики.

[stas®]

Таиса, постарайтесь воздерживаться от обсуждения личностей, имен, подписей etc. На Клерке это не принято.