Сдавать уточненку по НДС или нет
Такая ситуация.проплатили за аренду аванс(страховой взнос...по договору аванс за последний месяц) в январе получили сч/ф на аванс и приняли ее к вычету..в июне отказались от услуг по договору...т.е за июнь не платили а воспользовались авансом который был уплачен в январе...так вот декларацию за 2 кв.подали а со сч 76.ВА не отстарнировали сумму НДС с аванса выданного...обнаружили тока сейчас...вопрос как сделать все грамотно...доп листы и пересдача помоему неминуемы!?
Занинижение налога у вас, надо уточненку, иначе при проверке штраф будет
Еще вопрос: я когда плачу поставщику аванс я его в книгу покупок а когда его восстанавливаю- его что в книгу покупок?(так получилось в 1С)
а когда его восстанавливаю- его что в книгу покупок?(так получилось в 1С)[/QUOTE]
когда восстанавливаете-должно попасть в книгу продаж
спасибо всем..!
еще вопрос когда возмещаю этот НДС в декларацию ставлю в стр.190?
Да. Только не возмещаете, а восстанавливаетекогда возмещаю этот НДС в декларацию ставлю в стр.190?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
