Добрый день Клерки. подскажите - обнаружила ошибку в 1 и во 2 кварталах - не начислен подоходный налог при оплате физ лицу за аренду (перечислено все верно), можно ли не подавать уточненку по прибыли, а отразить все в 3 квартале?
Добрый день Клерки. подскажите - обнаружила ошибку в 1 и во 2 кварталах - не начислен подоходный налог при оплате физ лицу за аренду (перечислено все верно), можно ли не подавать уточненку по прибыли, а отразить все в 3 квартале?
какой метод учёта доходов и расходов для налога на прибыль?
по методу начисления
А как вообще НДФЛ влияет на налог на приыбль?
ошибка в том, что сумма аренды изначально занижена на сумму ндфл - те надо аренду довыставить на 1000 р и начислить на 1000 ндфл
Если расход занижен, то не обязательно уточненку подавать, учтите в декларации за 9 мес. правильно
а по ндфл как поступить ? перечисление должно же быть в день начисления, начислить в 3 кв и написать себе бух справку об ошибке, что недоплаты в бюджет по срокам не было
в 2 ндфл доходы физ лица указывать как должно быть (условно говоря) 10, 10, 10 или 9,9,12 ?
В день выплатыперечисление должно же быть в день начисления
да , извините , смешалось. в день выплаты
(но подразумевается, что перечисление после начисления, а начисления в день выплаты)
10 10 10
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием