Какой НДС принимать к вычету.
Я-комитент,ввожу товары в Россию через Комиссионера, участвующего в расчетах. В конце месяца получаю отчеты о затратах за мой счет-таможенные платежи и проплаты продавцу, а так же счет-фактуры с товаром из ГТД. Какой НДС мне брать к возмещению?? Уплаченный на таможне при ввозе или только по фактически проплаченным товарам продавцу (не всегда совпадает, есть отсрочка платежа). И в какую графу писать его в декларации?? (НДС улаченный при ввозе...330 графа или по 316 по товарам для перепродажи)
Спасибо.
