Комитент, комиссионная торговля
Сдаем товар комиссионеру, он учавствует в расчетах.
Интересует документооборот.
1.Отдаем товар на реализацию* оформляем акт передачи товара на реализацию
от комитент А (45/41) комиссионеру Б (004)
2. Комиссионер продал наш товар контрагенту С , ему выписывает Торг-12
счет-фактуру 1 а что пишет в счет фактуре
продавец А (наш товар-то)
грузоотправитель Б (он отгружает-то)
грузополучатель С (контрагент получает-то)
покупатель С (контрагент платит-то),
отдает одну товарищу С, одну товарищу Б, одну товарищу А, с отчетом комиссионера,а мы ее куды... Регистрируем в журнале полученных счетов фактур и книге продаж...Возникает у нас реализация.На основании отчета комиссионера выписывае ему счет фактуру, а что указываем
продавец А (наш товар-то)
грузоотправитель Б (он отгружает-то)
грузополучатель С (контрагент получает-то)
покупатель С (контрагент платит-то),
3.А у кого возникает НДС с авансов, как бы деньги то наши, а передает счет-фактуры на аванс контрагенту, он а пишет то что
продавец А (наш товар-то)
грузоотправитель Б (он отгружает-то)
грузополучатель С (контрагент получает-то)
покупатель С (контрагент платит-то),передает нам, а мы куда....
А если не всю сумму аванса пересислил комитенту, сам платит НДС с авансов или на нас свалит, а у нас-то денег нет, это он не добросовестный...
Может кто разъяснит, агоритм действий???
