Вопрос: сотрудник-дир. ездил в командировку, билеты оплатила встречающая сторона,а мобильные разговоры в др. городе, проживание в гостинице нет. Вернувшись,он хотел бы вернуть потраченные деньги. Можно ли взять по чековой книжке на хоз. нужды и провести через 76 счет, как возмещенные ден. средства на командировку,включить суточные,при наличии авансового отчета, но дата в чеках будет позже,чем дата по чековой книжке?Или нет?
Через 71 расчеты с подотчетникамипровести через 76 счет,
Это как это? У вас расходы уже произведены...но дата в чеках будет позже,чем дата по чековой книжке?
оЧЕНЬ ПРОСТО!
Я в курсе,что подотчет через 71 счет, и спрашиваю совсем не это! А как провести,если сначало обещали,что все расходы будут через принимающую фирму,а потом как всегда все поменялось и сотрудник он же директор хотел возместить потраченные на командировку расходы,такие как:1.оплата мобильных переговоров
2.проживание в гостнице сутки
3.ж/д билеты от городка до городка,не из москвы(из москвы до пункта назначения аэрофлотом билеты оплачены принимающей стороной)???
Вопрос: командировка была 08.10. а деньги по чековой книжке снимать думаем сейчас 20.10., как это провести ч/з бухучет и налогообложение??
Снимайте в кассу на хоз. нужды, выдавайте перерасход директору по авансовому отчету.Сообщение от Аноним
д50 к51
д71 к50
Что "это" провести через налогообложение?
Аноним, командировка оформлена у вас? (командировочное, документы директор собрал)
Ав. отчет оформляете 26 (44) - 71
Ну и что? Обсуждали много раз, можно компенсировать расходы потом.командировка была 08.10. а деньги по чековой книжке снимать думаем сейчас 20.10
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
