1С 8.1
Налоговый регистр "Регистр учета расходов по оплате труда" пуст, хотя начисления зарплаты, налогов, закрытие месяца - всё исправно делаю.
И именно на эти суммы идёт расхождение БУ и НУ
В чём дело, что не так?
С обороткой по налоговому учёту тож ... На конец квартала остатки по Д26 счета и по К70
Так должно быть?
Последний раз редактировалось avk-olga; 18.10.2009 в 00:39.
После выполнения и проверки всех расчетов обязательно надо делать документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете".
Так я делаю всегда. И по проводкам все суммы отражаються на налоговых счетах, но
меня смущает что, хотя можт так и должно, подскажите:
В отчете сопоставление данных БУ и НУ красным всегда разницы по счетам 69,70,
а "Регистр учета расходов по оплате туда" всегда пуст у меня, чудом туда попала сума отпускных, повешанная на 97 счет. Остальные никакие отчисления там не отражаються
ПБУ 18/02 не ведеться.
аналогично... франч сказал не обращать внимания на этот отчетик, а пользоваться Отчеты - НУ по налогу на прибыль - Анализ состояния НУ по налогу на прибыльсопоставление данных БУ и НУ красным всегда разницы по счетам 69,70,
Все ошибки НУ видны и легко исправляются.
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Для коректного заполнения "Регистра учета расходов по оплате труда"
1) Откройте ПВР "Основные начисления организаций". Проверьте для используемых вами виды расчетов, какие способы отражения зарплаты установлены в БУ и в НУ.
2) Откройте каждый из этих способов и проверьте, установлены ли там сооответствующие счета БУ и НУ.
Последний раз редактировалось vdi1950; 23.10.2009 в 17:27.
OlgaK, спасибо, займусь
vdi1950, посмотрите, пожалуйста, вроде везде всё проставлено или я не там смотрю
Вот:
Трудно еще что-то предположиить, не видя базы.
На картинках у вас все правильно. Попытайтесь внимательно еще раз.
1) документ "Начисление зарплаты работникам организаций" должен быть расссчитан и проведен.
2) Документ "Расчет ЕСН"должен быть расссчитан и проведен.
3) Документ "Отражение зарплаты в регламетированном учете" должен быть заполнен и проведен. В нем авы должны увидить проводки по БУ и НУ.
И одно НО. 1С:Предприятие 8 в расчетной части обладает одной непрриятностью. Во-первых, у вас в базе не должны висеть непроведенные или помеченные на удаление документы: результаты могут быть непредсказуемыми. Во-вторых, если вы правите расчетный документ, то работников в них перевыбирайте заново. Дело в том, что при заполнении расчетных документов, даже до проведения, в базе делаются предварительные записи. Поэтому ваши корректировки могут не актуализироваться, если вы не перевыбираете сотрудника.
И еще, какой у вас релиз и платформа.
Спасибо!
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.19.3)
Всё есть: и начисление, и ЕСН и отражение в регламентированном учете.
затраты на оплату труда учитываються при расчете налога на прибыль, но вот в Регистре их нет
Знаете, у меня раньше тоже не было, а потом, после очередного обновления бызы (очень давно-давно) регистр стал идеально заполняться, сама точно ничего не делала.
Я сегодня эту ошибку исправляла. В БУ были данные в НУ не было. Проверте способы начисления з/п. Дожны обязательно заполнены субконто в документе отражения з/п в рег.учете. Если есть пустые строчки то их надо заполнить. Я так сделала и все получилось
Посмотрите у меня, пожалуйста, я выше выложила фото своего "Отражения в реглам. учете" 3я картинкаСообщение от Надежда2
Там где п. 7 .... попало в регистр НУ
а где оплата труда - нет. Что мне где изменить не знаю..
Зайдите в "регистр учета косвенных расходов текущего периода" - "Настройки" -пометьте "Косвенные расходы" и сформируйте
407983, спасибо
Правда придётся в ручную удалить другие косвенные расходы, но это уже легче
А зачем их удалять??? Это всё косвенные расходы, разве их нельзя оставить в одном регистре?
Ну типа, чтобы распечатать Реестр расходов на оплату труда.
Можно обойтись общим думаете?
Да я сама в этом деле новенькая, но я думаю можно. Прямые расходы это в тч и зарплата на 20ом счете , косвенные - в тч и з\плата на 26. Но одно не понятно: у меня тоже не заполняется регистр по расходам на оплату труда Почему никак не пойму всё что можно заполнено. Так что будем довольствоваться этим.
Обратите внимание на субконто по 97 в 3 картинке где отражение зарплаты! Там стоит статья 255. У меня в программу точно так же по 1 сотруднику автоматом проставляется, а по другим просто оплата труда стоит. и только он 1 в регистр и попадает. Пыталась ввести вручную статью и не получается. Даже выбрала все его субконто, но не в какую???????
У кого-нибудь получилось найти ответ???
У меня вроде всё проставлено и всё равно регистр в НУ не заполняеться - только по 97 счету
и сопоставление НУ и БУ не идет
Вот именно, что не стоит. Возьмем в пример самую первую строчку. в самом последнем столбике в субконто ну стоит - оплата труда!!!! А нужно, чтобы стояла ст. 255 НК РФ. Для этого Вам необходимо зайти во вкладку Зарплата - способ отражение зарплаты и в данной проводке где НУ изменить оплату труда на ст. 255. У меня там вообще пусто было и в первый раз тоже открыло оплату труда, но потом открылись статьи. Я выбрала пп.1ст.255 и провела. Затем пере провела отражение в регламентированном учете. и все!!!! получилось! регистр готов!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием