Во втором квартале не было денег и зп выплатили (по согласованию с директором) из заемных средств через кассу, смотрю выписку и... вуаля, он выплатил в 3 квартале зп через банк, потому что "передумал"... Хотела спросить, как исправить такую ошибку в учете?
зарплата на карточки?
как проведено ранее?
На карточки, но не зарплатные, а ранее - как выплата зп через кассу, чтобы не показывать задолженность перед сотрудниками...Сообщение от Генук
ранее было:
Дт 50 - Кт 66
Дт 70 - Кт 50
так?
а что сделал шеф? куда отправил с р/с деньги?
Все правильно. А шеф в августе решил, что зачем через кассу, лучше через банк и перечислил еще раз за апрель, май, июнь
в третий раз:
куда перечислил? что за карточки незарплатные?
Вы вообще в теме или пересказываете чьи-то слова?
Стараюсь быть в темепрошу прощения, если не очень хорошо получается. Ситуация такая, что зарплату (для учета) выплатили одним и тем же работникам 2 раза - за апрель (в апреле и в августе), за май (в мае и августе), за июнь (в июне и в августе). То, что было через кассу - не по-настоящему, это сделали, чтобы не было задолженности в балансе, то, что через банк - правда. Сделали выплату через кассу, а деньги планировали дать в конверте, но потом передумали и выплатили через банк... Получается в ОСВ, что два раза работники получили зп, а я не знаю, как правильно внести исправления и выйти из сложившейся ситуации.
Спасибо Вам большое за ваше со мной мучение
сторнируйте 70 на 71... возвращайте 71 по АО и выплачивайте заём
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием