 |
Помогите разобраться! Проблема вот в чем: получили аванс в 4кв. 2008г, НДС начислили. В январе этого года аванс вернули (не смогли поставить товар). При формировании книги покупок сумма НДС туда не попала. Сальдо висит по 76АВ. Наверно надо было вручную сденлать проводку. Можно ли сейчас провести это и как?
можно, как - Дт 68 76.АВ
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Спасибо, что так быстро откликнулись! Это вручную надо сделать или в 1 С 7.7 есть документ? И ничего, что возврат аванса был в другом налоговом периоде?
ну правильнее подавать уточненку за "тот" период, но поскольку сумма налога к уменьшению - вас не накажут...
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.19.3)
кто знает, подскажите. Такая же ситуация с возвратом аванса и НДС, как правильно отразить в 1С 8.1 . Я сделала документом возвратом аванса, на основании него попыталась добавитть с/ф, выписанную с аванса в книгу покупок, вроде все попадает, но проводку автоматически делает Д 68.02 К76ВА, по идее ведь должен быть счет 76АВ, т.к. мы делаем воврат и получается обратная проводка??
Делаю вручную Д 68 К76АВ, но на основании какого документа? Ведь сч-ф на аванс идет прошлым годом?
Вы на основании сф на аванс, сделайте запись в книгу покупок и все.
А как это технически осуществить? В формирование книги покупок войти? Но там сч-фактуры этого года. Как же прошлый год найти? Помогите пожалуйста!
Ой, Вы знаете, я книгу покупок и продаж формирую с-фактурами, а не отдельным документом "формирование записей".
А установить интервал с 2008г. в закладке " счета-фактуры выданные" нельзя?
Не дает установить с 2008г.
Придется, видимо, подарить НДС бюджету. Пытаюсь сделать запись в книгу покупок. Не получается провести. Вроде есть и сальдо по 76АВ. И проводку делала в том году Д76АВ К68.2, и хоть аванс возвращали в этом, никак не влезть в ту сч-ф на аванс. Что делать???
Почему Вам не удается подхватить ту сф на аванс 2008года? Обратитесь в раздел 1С.
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Только потому, что не можете с 1с договориться?Придется, видимо, подарить НДС бюджету
В конце концов можно декларация вручную заполнить, а потом спокойно разбираться с 1с.
Что за документ "возврат аванса"?Такая же ситуация с возвратом аванса и НДС, как правильно отразить в 1С 8.1 . Я сделала документом возвратом аванса,
Проверьте, как Вы отразили в банке поступление возврата от покупателя - через 62.02 или 62.01? На крайний случай, если ничего не помогает, идете в счета-факутры выданные, находите нужный Вам с/ф на аванс, становитесь на нее и жмете кнопочку "ввести на основании", "Отражение НДС к вычету". Ставите галку "Использовать как запись книги покупок" и "Формировать проводки".
Скажите пожалуйста, если во 2 кв. поставщику были уплачены деньги и принят вычет по НДС, а товар получен в 3 кв. , то в какой строке надо указать, что НДС уже уплачен. Ведь во 2 кв. я получила счет-фактуру и сумму НДС учла, а сейчас у меня на руках еще одна счет - фактура, что то совсем запуталась. Помогите, пожалуйста
еще одну с/ф регистрируете в книге покупок, а ту на аванс - в книге продаж, только я не понялаСообщение от Аноним
кем НДС был уплачен??? может принят к вычету?в какой строке надо указать, что НДС уже уплачен.
не правильнее подавать уточненку, в течение года с момента возврата денег можно принять к вычету этот НДС на вполне законных основаниях. Читаем п. 4 ст. 172
Аноним, вам нужно только обязательно письмо от ваших контрагентов о том, что они вас просят вернуть эту сумму на их р/с...
Последний раз редактировалось _UNA_; 19.10.2009 в 20:26.
Да, извените, что не правильно выразилась, конечно приняла к вычету. Но ведь теперь в декларации надо указать, что сумма НДС ранее принималась к вычету. А я не могу понять где это указывать
никак не указывать, говорю же: вы ту с/ф на аванс регистрируете в книге продаж, а нормальную в книге покупок. Т.о. фактически в текущем квартале, вычета по факту вы не имеете.
UNA, правильно поняла, в книге покупок и в книге продаж все регистрирую, а когда заполняю декларацию по НДС, сумма НДС из книги покупок попадает на стр. 220, а сумма НДС из книги продаж?
в строке 190 раздела 3. Письмо ФНС России от 23 июля 2009 г. № 3-1-10/529.
Спасибо Вам огромное, что помогли разобраться
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
