возврат аванса и НДС с ним связанный в 1С 8.1

[Аноним]

1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.19.3)

кто знает, подскажите. Ситуация с возвратом аванса и НДС с аванса в книгу покупок, как правильно отразить в 1С 8.1 . Я сделала документом возвратом аванса, на основании него попыталась добавитть с/ф, выписанную с аванса в книгу покупок, вроде все попадает, но проводку автоматически делает Д 68.02 К76ВА, по идее ведь должен быть счет 76АВ, т.к. мы делаем воврат и получается обратная проводка??

[OlgaK]

Я сделала документом возвратом аванса

а что это за документ?

[Аноним]

что ни у кого не возникает таких операций???? я в своем роде эксклюзив??

[OlgaK]

возникает, но я делаю это ПП - Возврат денежных средств покупателю. Книги покупок-продаж оформляют ВСЕ автоматически, в т.ч. и 76.АВ

[Аноним]

а что это за документ?

банк-исходящее платежное поручение - возврат денежных средств покупателю

[Аноним]

возникает, но я делаю это ПП - Возврат денежных средств покупателю. Книги покупок-продаж оформляют ВСЕ автоматически, в т.ч. и 76.АВ

я тоже так сделала, у меня почему то с 76ВА формируется проводка

[Аноним]

возникает, но я делаю это ПП - Возврат денежных средств покупателю. Книги покупок-продаж оформляют ВСЕ автоматически, в т.ч. и 76.АВ

после формирования возврата ден средств покупателю, до формирования книги покупок, делаете еще какие операции, в смысле регистрируете с/ф с аванса? или еще как то?

[OlgaK]

делаете еще какие операции

НДС расчитываю через Помощника по учету НДС, все операции по порядку.

[Юля РГБ]

НДС расчитываю через Помощника по учету НДС, все операции по порядку.

Подскажите, пожалуйста, как в помощнике разнести возврат аванса покупателю? Разносим ведь в книгу покупок? Если с самого начала, то там "Регистрация оплаты поставщикам". А здесь покупатель, а не поставщик. И уже внутри документа выбор "Счёт-фактура полученный". А мне нужно "Счёт-фактура выданный".