Нужно ли в счет-фактуре на аванс указывать номер платежного документа
Поставили обновление 1с - данная строка в печатной форме не заполняется
Нужно ли в счет-фактуре на аванс указывать номер платежного документа
Поставили обновление 1с - данная строка в печатной форме не заполняется
да.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
да
это косяк 1с.Сообщение от Аноним
А этот косяк никак не исравить?
неужели все платежки вручную ставить?
конфигурация
релиз
7.70.508
всё заполняется... если в Выписке указывать номер и дату ПП справа посередине
Указывается,справа и посередине, вернее выгружается из клиент-банка.
но в счет-фактуру не попадает
не верю (с) КСС
войдите в любую авансовую СФ и освежите (перевыберите) Основание - конкретную выписку
Освежала, все-тоже.
В сам документ "счет-фактура выданный" ПП выгружается из выписки, но когда выводишь на печать - вместо даты и номера стоят прочерки
ну... это копеечное дело
какой-то враг рубил топором в печатной форме...
открывайте конфигуратор - сейчас поправим
Мне сейчас не открыть, программа только на работе.
Вы напишите, пожалуйста, что нужно сделать, а я завтра с утра попробую исправить
нет - надо вживую
Ну тогда я завтра с утра открою конфигуратор и вам напишу
Открыла конфигуратор, в печатной форме сф в строке ПП пишет:
К платежно-расчетному документу № [?(ВидОперации = Перечисление.ВидыОперацийСчетаФактурыВыданного.Аванс, "----------",?(ПустаяСтрока(НомерПлатРасчДок)=1,"________",СокрЛП(НомерПлатРасчДок)))] от [?(ВидОперации = Перечисление.ВидыОперацийСчетаФактурыВыданного.Аванс, "----------",?(ДатаЧисло(ДатаПлатРасчДок)=0,"_______________",ДатаПлатРасчДок))]
Для исправления этой ошибки уже тыщщу лет назад выпущена внешняя печатная форма SF_451 - её можно найти на ИТС-нике.
Так же данная ошибка заявлена как "Исправлено" в 509-том релизе:
"Исправлена ошибка: При формировании печатной формы счета фактуры на аванс, в строке"К платежно-расчетному документу" ошибочно всегда выводилисьпрочерки."
Так что просто обновите конфигурацию до 509-того релиза или воспользуйтесь внешней формой.
а в этой-то конфигурации никак не исправить, дело в том что когда мы ставили обновление у нас полетела часть номенклатуры- наименования товара, потом пришлось много исправлять
если не хотите обновлять, как я уже писал выше - просто воспользуйтесь внешней формой счета-фактуры, который вы можете найти на ИТС-нике.
Или если подождёте - попробую прикрепить к ответу.
P.S.
Как при обновлении можно потерять часть номенклатуры?
Последний раз редактировалось mangust4; 21.10.2009 в 11:46.
Распаковываете архив. Берёте полученные файлы и кидаете их в папку PrnForms (которая лежит в папке ExtForms) вашей информационной базы. При печати счета-фактуры нажимете на кнопку выбора печатной формы и выбираете "Счет-фактура в соответствии с постановлением 451"
тэк-с... доехал до работы
никого не слушайте... просто скопируйте строку ниже и замените свою вверху... 10 секунд работы...
К платежно-расчетному документу № [?(ПустаяСтрока(НомерПлатРасчДок)=1,"________",СокрЛП(НомерПлатРасчДок))] от [?(ДатаЧисло(ДатаПлатРасчДок)=0,"_______________",ДатаПлатРасчДок)]
зачем что-то исправлять в конфигураторе, если всё уже давно уже придумано?тэк-с... доехал до работы
никого не слушайте... просто скопируйте строку ниже и замените свою вверху... 10 секунд работы...
К платежно-расчетному документу № [?(ПустаяСтрока(НомерПлатРасчДок)=1,"________",СокрЛП(НомерПлатРасчДок))] от [?(ДатаЧисло(ДатаПлатРасчДок)=0,"_______________",ДатаПлатРасчДок)]
во-первых, выигрыш во времени...
во-вторых, навык и прививка небоязни работы в конфигураторе...
в-третьих, для развития собственного кругозора...
По поводу выигрыша по времени - могу с вами поспорить.
По моему гораздо быстрее бросить пару файлов в PrnForms, чем вносить изменения через конфигуратор. при чем после этих изменений конфигурацию нужно ещё и сохранить. А тут даже 1с-ку перезапускать не надо. Кинул два файла - открыл новый док - печать - всё готово.
программистам с Селезнёвской набережной свойственно ошибаться... недавний пример: гораздо проще было самостоятельно поправить шапку СФ, нежели ждать неделями исправления
Спасибо большое, всем кто откликнулся.
Но я сделала так как порекомендовал Генчук, если честно мне этот метод ближе, особенно для развития кругозора.
Все получилось! Еще раз спасибо!
Обновление вышло в виде внешней печатной формы в течении недели.
+ внимательно читаем ст. 169 НК - среди обязательных реквизитов счета-фактуры нет "Списка нормативных документов". Отсюда делаем вывод - это не ошибка.
mangust4, человек либо делает, либо занимается объяснением - почему это не надо делать...
чем больше таких, кто объясняет клиентам про ненужность изменений шапки, тем больше их клиентов перебегут к нам... которые не объясняют, а делают так, как хочет клиент...
не совсем понял о чём Вы говорите. Вам кажется что я вам что-то пытаюсь объяснить?
Я всего-лишь поправил Вас, когда Вы сказали что проблема с счетами-фактуры - это ошибка 1С.
Это скорее недоработка, причём очень быстро исправленная.
Последний раз редактировалось mangust4; 21.10.2009 в 14:44.
скажите пожалуйста, каким документом в 1с8 провести с/ф на аванс полученную???
Отражение ндс к вычету?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
