Авансы по ЕСН, ПФР

[ZhP]

Авансы по ЕСН:
Раздел 2. РАСЧЕТ ПО АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖАМ
В июне в налоговую базу не включает оклад одного сотрудника, просто не учитывает и все. Более того при попытке получить расшифровку пишет, что данный показатель не расшифровывается (причем по всем ячейкам, какую бы не выбрала). Соответственно, неправильно начисляет авансы. Все документы перепроверила, все в порядке.
Более того, попытались произвести расчеты в старой форме авансов - там все рассчитывает верно. В расчетной ведомости в ФСС налоговую базу также рассчитывает верно, все оклады учитывает...
Что происходит - непонятно. ЕСН раньше никогда не вызывала нареканий, была одна из самый беспроблемный деклараций.
Та же ерунда в авансах по ПФР. Точно такая же. Только там еще добавилась ошибка:
РАЗДЕЛ 2.4. РАСЧЕТ УСЛОВИЯ НА ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ РЕГРЕССИВНЫХ ТАРИФОВ
В строке 070 - Количество месяцев, истекших с начала отчетного периода - вместо 4,5,6 (соответ-но апрель, май июнь) пишет 1,2,3 и расчет делает согласно этим цифрам...
Специально скачала эти две формы с сайта 1С еще раз, думала криво обновили. Впрочем, обновили все равно криво - константы поражают своими значениями. У некоторых данные последние, например ставка рефинансирования. А у пособия при рождении ребенка аж на 01.01.2000 - 1500....

[Демидова Татьяна]

В июне в налоговую базу не включает оклад одного сотрудника, просто не учитывает и все.

я даже не заметила, надо будет перепроверить

РАЗДЕЛ 2.4. РАСЧЕТ УСЛОВИЯ НА ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ РЕГРЕССИВНЫХ ТАРИФОВ
В строке 070 - Количество месяцев, истекших с начала отчетного периода - вместо 4,5,6 (соответ-но апрель, май июнь) пишет 1,2,3 и расчет делает согласно этим цифрам...

а это действительно есть такая ошибка, я ее тоже заметила

[ZhP]

Только там еще добавилась ошибка

Даже две ошибки.
Раздел 2.4 Расчет условия на применение регрессивных тарифов.
Строка 020 - неправильно рассчитывает сумму выплат в апреле. Увеличивает ее, причем ровно на ту сумму, на которую занижает базу в июне.
Блин, в ЕСН та же фигня...

[Fosihas]

Замените файл что у Вас есть эти.

[Naumov]

1)Есть отчет на дисках ИТС
у файла наименование RepD12.ert
Обработка называется "Отчет по кадровым данным и данным расчетов для ЗиК.7.7 ред.2"
При помощи нее можно отследить базы по ЕСН (вплоть до человека)
2) В ЖурналеРасчетов ЗП найдите начисление оклада этому сотруднику и нажав кнопку Dk на панели над журналом посмотрите какие проводки сопоставляет программа для данного начисления.
3) Проверьте какой ШП проводок прописан по-умолчанию, какой ШП соответствует сотруднику.
И вообще вы ЕНВД применяете или нет?
Что у сотрудника в карточке ЕСН показывает.

[Naumov]

Кстати, а в какой конфигурации работаем?

[ZhP]

Замените файл что у Вас есть этим.

Заменила. Не помогло.

Кстати, а в какой конфигурации работаем?

Комплексная, 454.

[Naumov]

ТОгда
1) См. Журнал расчета налогов - есть ли там записи по этому сотруднику, соответствующие нужному месяцу и расчитанны ли они
2) см. мой первый ответ.
3) А почему бы не посмотреть трассировку расчета ЕСН?

[ZhP]

1) См. Журнал расчета налогов - есть ли там записи по этому сотруднику, соответствующие нужному месяцу и расчитанны ли они

Да, все расчитано. И даже верно Иначе бы и в старой форме авансов была бы та же сумма, что и в новой, а там, однако, правильная..

2) см. мой первый ответ

В данный момент диска с собой нет. Может, если вам не сложно, вы прикрепите вышеназыванный файл здесь?!

3) А почему бы не посмотреть трассировку расчета ЕСН?

А что есть трассировка? Я, к сожалению, не знаю. И как ее посмотреть?

[Naumov]

Отчет религия не позволяет прикрепить.
.
Трассировку можно посмотреть только по записям за текущий расчетный период.
В журнале расчетов устанавливаете куроср и на панели нажимаете кнопку, на которой ннарисованна двойная стрелка, а поверх стрелок лупа.

[ZhP]

Naumov,

Отчет религия не позволяет прикрепить.

Трассировка выдает верные расчеты !
Причем, если отчет формировать в отчетности 3-2003 - то мы получаем абсолютно верные итоги !
Что делать ?!

[Naumov]

А у вас какой релиз регл.отчетности?
Последний - 4-й, в нем исправленны отдельные ошибки.

[ZhP]

" УРА !!! ЗАРАБОТАЛО !!! (С)" - Кот Матроскин.

СПАСИБО !