Расчет УСН 6% и декларация за год

[Аноним]

Всем добрый день!Дали рассчитывать налог по УСН 6%, а я ни разу им не занималась и очень прошу проверить верны ли мои расчеты, если не сложно.
1.Налоговая база за 1 квартал составила 2567043. Взносы на ОПС 33390. Авансовый платеж за квартал = 2567043*6%-33390=120633
2.Налоговая база за полугодие 5055843, взносы на ОПС 66780. АВансовый платеж за полугодие составил 5055843*6%-66780-120633=115938
3. Налоговая база за 9 месяцев 7519511, взносы на ОПС 97578. Авансовый платеж за 9 месяцев составит 7519511*6%-97578-120633-115938=117022.
И тут у меня встал вопрос с заполнением декларации за год.в стр 030 раздела 1 ставлю 120633, стр. 040 115938, стр.050 117022?верно. или я что-то неправильно понимаю?

[mvf]

Верно. http://mvf.klerk.ru/f1otchet/1152017_1_030.htm

[Аноним]

Спасибо. Просто, когда я проставляю эти суммы уменя возникает разница 236571.

[mvf]

Просто, когда я проставляю эти суммы уменя возникает разница 236571.

Разница между чем и чем, и где/в чем? Если смотреть арифметику - это авансы за 1 и 2 кв.

[Аноним]

по строке 060 = 236571, если ставлю начисленные суммы поквартально.Именно арифметика. Налоговая база за 6месяцев 5055843*6 %=303351, 303351-66780=236571. А ведь за полугодие чтобы заплатить надо вычесть также исчисленные за 1 кв суммы 120633. Может я просто рано заморочилась по этому поводу???

[mvf]

А строки 260, 280 заполнены?

[mvf]

Верно.

Обманул. Судя по всему строки 030-050 заполняются нарастающим. Т.е. "с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за".

[Аноним]

заполнены.строка 260 = 451171, а строка 280 97578

[Аноним]

Т.е. если я верно Вас поняла, то уплачивать суммы те которые были рассчитаны выше, а по строкам 030-050 указывать другие

[mvf]

Ага.

[Аноним]

спасибо