Нам отказали в нулевой ставке. Я начислила НДС 18%, сдала уточненку по НДС. сумму НДС перечислили в бюджет.
1. Уплаченная сумма НДС уменьшает налоговую базу по прибыли? Если да, то за какой квартал: за который доначислили НДС (у нас это 4-ый кв. 2008г.) или за тот в котором нам пришло решение об отказе (у нас 3-ий кв. 2009г.)?
Не уменьшает.
А если мы второй раз подали пакет док-в, в котором ранее было отказано, а на второй раз подтвердили, то сумму НДС возмещенную нам из бюджета мы ставим на 91,1счет в доходы? и платим налог на прибыль?
Нет, какие ж это доходы для налога на прибыль.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
