Ошиблась в расчете пособия до 1,5 лет (((

[TataToliatti]

Добрый вечер! Вчера ФСС назначил выездную проверку, вот сижу и готовлю документы, поднимаю расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, и прихожу в ужас!!! сама не понимаю в каком я состояния была, рассчитывая его!? хотя я пользовалась какой то бесплатной программой, и на неё то полностью и положилась, видимо очень торопилась...

Отпуск начинается с 15.04.09 , а в расчет я почему-то взяла только апрель, май и июнь 2008г (самое интересное что этот расчет проверял ФСС 2 раза, и тоже ничего не заметил).

Ну короче говоря, я не доплачивала работнице пособие 24,71руб в месяц.

Помогите, пожалуйста!!! как мне оформить эту ошибку??? просто оформить приказ о доплате пособия? только как бы это все оформить для проверки?

[Просто Таша]

TataToliatti, ну если б Вы переплачивали, тогда действительно был бы повод для переживаний
Сделайте перерасчет, доплатите сотруднице недостающую сумму и все.

[TataToliatti]

т.е. я просто издаю приказ о доплате и к нему прикладываю новый расчет пособия!?

[Просто Таша]

TataToliatti, конечно.

[Генук]

приказ-то зачем? бюрократы... для перерасчёта достаточно бухсправки

[Просто Таша]

ну хоть волками не обозвал...уже хорошо

[Генук]

Просто Таша, я сегодня добрый... убыток вырисовывается... Родина щедра на двойной реф по кредитным процентам

[TataToliatti]

Генук, а Вас нет случайно образца как бух справка оформляется, у меня где то была, но сейчас что то не нахожу...

[Генук]

дык... в свободной форме... заголовок "Бухгалтерская справка"... краткое описание ошибки, период совершения ошибки, исправительные проводки... подпись исполнителя - того, кому Вы поручили внести в программу исправления...

[TataToliatti]

Понятно, спасибо!!!

[OlgaK]

внести в программу исправления...

А что в программе нет бух.справки?

[Аноним]

Добрый день.
Скажи пожалуйста, такая же ситуация, только у меня 1 месяц переплаты получился, как теперь это можно исправить? Спасибо.

[Просто Таша]

так Вы переплатили или недоплатили пособие?

[Аноним]

так Вы переплатили или недоплатили пособие?

Переплатила, должна была по сентябрь выплатить, а еще и за октябрь начислила и выплатила, а заметила только в декабре. как теперь исправить можно?

[Просто Таша]

Только поговорить с сотрудницей и попросить ее вернуть деньги добровольно. Удержать пособие без ее согласия Вы не сможете.

[Аноним]

Да с ней договорились, я провела, как удержание, а она в кассу внесет. Как теперь сдать отчет в ФСС, в каком месяце отразить, в декабре или как?

[Просто Таша]

я бы вообще не показывала ФСС ни лишнюю выплату, ни возврат пособия.

[Аноним]

я бы вообще не показывала ФСС ни лишнюю выплату, ни возврат пособия.

А как? Поставить, как должно было быть? Тогда с проводками не пойдет

[Просто Таша]

Ну так уберите проводку, которой Вы начислили лишнее пособие.
Вы его начисляли Дт 69 Кт 70, а потом выплату Дт 70 Кт 50 (51)? Оставьте только выплату, поболтается сальдо на 70 за сотрудницей до возврата

[Аноним]

Это сложно будет, октябрь не смогу исправить, период закрыт за год то все пойдет...а в декабре нельзя провести, написать чего-ниб... совсем запуталась ((

[Просто Таша]

не можете ликвидировать проводку в октябре, сторнируйте ее в декабре бухгалтерской справкой
Было в октябре:
69-70 сумма начислено пособие
70-50 сумма выплачено пособие
в декабре
69-70 -сумма сторнировано излишне начисленное пособие

Дебетовый оборот по 69 обнулится, и все будет красиво. Со спокойной душой не покажете это лишнее начисление в 4-ФСС

[Аноним]

сторнируйте ее в декабре бухгалтерской справкой

Дебетовый оборот по 69 обнулится, и все будет красиво. Со спокойной душой не покажете это лишнее начисление в 4-ФСС

Спасибо.

А как в Расчетной ведомости ФСС отразить? в октябре не показывать это начисление? а отразить, как должно быть или оставить и в декабре уменьшить?

[Просто Таша]

Просто не показывайте.

[Аноним]

Просто Таша

Спасибо

[Аноним]

Просто Таша

А как с переплатой в сентябре, про нее забыло, 2 дня попали. Нужно обязательно уточненку сдавать по есн?

[Просто Таша]

Да, Вы ведь ЕСН занизили.

[Аноним]

Но отразить это можем в декабре?

[Просто Таша]

в бухучете - да, а уточненку по ЕСН за 9 месяцев

[Аноним]

А с чего тогда в ФСС снять пособие до 1,5 лет, с декабря?

[Просто Таша]

Конечно, исправительные проводки в декабре же делаете