ООО 15% Помогите!!

[AngeLena2009]

Заранее извиняюсь за глупые вопросыТолько начинаю работать бухгалтером.Вопрс такой:
Открыли ООО 15%.Забрали выписку из банка где были банковские услуги как с НДС так и Без НДС
На услуги Без НДС сделала проводку д 91,02 к 51
Какую проводку сделать на услуги С НДС,помогите так как опыта нету и спросить у бухгалтера который бы вел ООО на УСН 15% тоже нет.

[Лёнка]

такую же,зачем вам НДС?

[AngeLena2009]

Спасибо большое

[AngeLena2009]

сделала проводки вручную,те о которых мы говорили.
Но банк на услуги с НДС выставил сч.фактуру и акт,мне же ее надо провести после того как я сделала проводки?
Только почему то банк не выставляет первичку на услуги без НДС,а как же я могу их на расходы принять? Чего то я совсем запуталась

[Лёнка]

Но банк на услуги с НДС выставил сч.фактуру и акт,мне же ее надо провести после того как я сделала проводки?

по выписке на 76,по акту на 91,а с/ф вам не нужна (мой банк акты не выписывает)

[AngeLena2009]

а не могли бы вы мне написать схему проводок,касательно данной операции

[AngeLena2009]

Я понимаю схема для меня такая или нет?
д76,5 к51 200,00 р
д91,2 к76,5 169,43 р
д19,4 к76,5 30,51 р

Заранее спасибо

[irma167]

чего-то с суммой по кредиту 76-го у вас нето , 200 рублей ну никак не получается

[OlgaK]

У вас упрощенка - зачем вам 19.4
Списываю все РКО банка Д 91,2 К 51

[AngeLena2009]

Опечаталась 169,49.

Ну вообщем поняла, есть НДС нету его,все списываю д91,2 к51 и все.
Всем спасибо

[irma167]

Проверьте КУДиР, у вас в этом случае НДС скорее всего отдельной строкой выделяться не будет, а надо

[AngeLena2009]

А зачем я должна выделять НДС если ООО на УСН 15%?

[Лёнка]

А зачем я должна выделять НДС если ООО на УСН 15%?

ст.346.16 п.1.пп.8

[AngeLena2009]

Спасибо сейчас почитаю

[Над.К]

а надо

Совершенно не обязательно.