Почему то неправильно стал учитываться налог. В общие расходы ставит нормальную сумму - скажем 100 рублей. А в учитываемые расходы мало того, что попадает 10 рублей(ровно в 10 раз меньше), так еще и дважды. Один раз в день оплаты, второй в последний день месяца. Помогите.
проверьте ОСВ по счету - может ошибка в платежах - прога видит переплату...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Смотрел проводки. Неправильная сумма действительно встречается дважды.
В документе выписка и в документе закрытие месяца. Сумма в документе стоит нужная, однако, в проводках все равно неправильно.
Проводки:
1) Страховой взнос на обязательное соц .страхование - 100 рублей (69.11 - 51)
2) Отражен факт расхода - 100 рублей (Н04)
3) Расходы по налогам - 10 рублей (Н02.2)
Идиотизм какой то. Возможно с моей стороны.
Через ОСВ удалось понять, что неправильную сумму дает документ закрытие месяца. Вопрос, а что теперь делать?
перепровестизакрытие месяца
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
В ваших проводках нет начисления налога... Где оно?Проводки:
1) Страховой взнос на обязательное соц .страхование - 100 рублей (69.11 - 51)
2) Отражен факт расхода - 100 рублей (Н04)
3) Расходы по налогам - 10 рублей (Н02.2)
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Перепроведение это моя любимая операция, но в данном случае дело не в ней.
Его тут и не должно быть. Это проводки выписки. А проводки закрытия месяца такие:
44.3 - 69.11 Начислен взнос в ФСС - 10 рублей.
Меня еще так смущает что сумма в итоге ровно в десять раз меньше.
100 рублей и 10 рублей это я так, для примера. А там кривая сумма и точно такая же только в 10 раз меньше в итоговом расходе. О чем это может говорить?.
Просьба помочь разобраться: УСН 7.7 релиз 169. Начисления з/п ведется в 1С: ЗиК, в УСН отражаем только сводные проводки по з/п. Вроде бы все попадает после оплаты в КДиР, но вот выписка банка, где фигурирует проводка 69.11 - 51 не формирует проводку Н02.2, хотя имеется кредитовый остаток именно по 69.11. Аналитика по сч. 69.11 и по кредиту, и по дебету поставлена "Налог начислен/уплачен" (аналогичные проводки по банку для страховой и накопительной части - все без проблем). В чем может быть дело по счету 69.11?
Мир начинен динамитом, и что бы он не взорвался, все мы должны соблюдать абсолютное спокойствие.
Аналогичная проблема.
Причем такое только в первой январской выписке. В следующих выписках по уплате НС и ПЗ проводка Н02.2 формируется.
Да, но у меня первая выписка по уплате НС датируется февралем. А других в 1 квартале 2010 года не было
Мир начинен динамитом, и что бы он не взорвался, все мы должны соблюдать абсолютное спокойствие.
Значит первая за год так и делает. Подсказал бы еще кто-нибудь почему.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием