Тема: Налог на прибыль к уменьшению

нет
в третий раз: приведите строки 180-310 Листа 02 по всем трём декларациям

Хорошо 1 квартал:
180 - 4802
190 - 480
200 - 4322
270 - 480
271 - 4322

2 квартал:
180 - 3172
190 - 318
200 - 2854
210 - 4802
220 - 480
230 - 4322
280 - 163
271 - 1467

это за 2 квартала, а вот в 3 пока не подсчитала, причем у меня пока вопросы что включать обязательно, а что нет в расходы, я так понимаю, что налогог за 3 должен быть больше чем за 1??? Спасибо большое.

а если взять нарастающим итогом за полугодие январь-июнь, то что будет с цифрами?

А это я уже написала с учетом возростания, это цифпы из декларации или про какие цифры те, что в 3 квартале получаются, т.е. про расходы речь правильно понимаю????

какая реально 180 получается за 9 месяцев?

получается убыток я надеюсь я правильно считаю 20 счет+26 счет+91.2 счет- это все расходы соответственно реализация за 9 месяцев 2 683 086 руб., а расходы - 3 246 322руб, поэтому 180 строка будет - 563 236 правильно???

А скажите пожалуйста амортизация входит в часть расходов???

180 неотрицательна... будет ноль...
тогда ничего не уточняйте... так и так - убыток за 9 месяцев

Спасибо большое а почему ноль то я не пойму что то а я уже все сделала, что не правильно?

И я вот тут про прибыль вопрос хочу задать.
У меня за 9 мес убыток получился, в строке 060 декларации с минусом будет стоять, а вот строки 100 и 120 тоже самое? Или они пустые будут?

А еще я не совсем поняла как заполнить строки 210-281

У меня за 9 мес убыток получился, в строке 060 декларации с минусом будет стоять, а вот строки 100 и 120 тоже самое? Или они пустые будут?

Приказ Минфина РФ от 05.05.2008 N 54н

5.5. По строке 120 показывается налоговая база, определяемая путем суммирования данных по строке 100 Листа 02 (за минусом суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период и указанной по строке 110 Листа 02), строке 100 Листов 05 и строке 530 Листа 06.
Если показатель по строке 120 имеет отрицательное значение, то он указывается со знаком минус ("-") и при расчетах показателей строк 130, 180, 190 и 200 Листа 02 он учитывается как равный нулю.

читаю.....но непонимаю
простите, но немогли бы сказать своими словами...
я так поняла, что если убыток по строке 060, то строка 100 налоговая база 0 (ноль), а по строке 120 значение с минусом...

строка 100 налоговая база 0 (ноль), а по строке 120 значение с минусом...

Строка тоже получается с минусом, иначе 120 с минусом не получится

Подскажите пожалуйста ну как правильно заполнить то строки 210,220,230 спасибо!!!

Вот например я понимаю так: в декларации за 2 кв.в строке 210-230 прописывается налог за 1кв. а за 3 кв. значит будет прописываться за второй так чтоли?

Вот нашла на форуме, Январь, кстати, отвечал:

1 квартал
210 = 290 из декларации за 9 мес. предыдущего года
1 полуголдине
210 = 180 за 1 кв. + 290 за 1 кв.
9 мес.
210 = 180 за 1 полуг. + 290 за 1 полуг.
Год
210 = 180 за 9 мес. + 290 за 9 мес.


210 - это налог всего, 220 + 230 = 210

как правильно заполнить то строки 210,220,230

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=206177

А в Приложение 5 к листу 02
строка 080 должна быть заполнена при убытке или нет?

А у вас начислен налог?

Спасибо большое но у меня нетт строчки 290 есть только в 1 кв.180 и 270, а во 2-ом 180, 210, 280

Да я сделал прибыль налог получился

Сообщение от vl79

Да я сделал прибыль налог получился

это не вас, а меня спрашивали
нет не начислен

простите пожалуйста, а про меня что забыли????

vl79, вам ссылку дали, почитайте там

но у меня нетт строчки 290 есть только в 1 кв.180

Ну значит 290 у вас равна 0. С арифметикой справитесь?
Ktana, если нет налога, то почему думаете, что что-то должно быть написано в "Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации"?

Сообщение от Январь

Ktana, если нет налога, то почему думаете, что что-то должно быть написано в "Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации"?

да, да, спасибо я уже отправила отчет )))
раз не начислено, значит ничег не написано
Еще раз спасибо за помощь, голова кругом от отчетов и еще мысль о том, что в декрет через месяц совсем работать не дает

Уважаемые форумчане, поправьте меня если задаю вопрос не в той теме.
Хочу понять, как правильно заполнить поле 107 в платежном поручении на уплату налога на имущество организаций сейчас, за отчетный период- 9 месяцев. Налоговый период для этого налога- год, в течении года платятся авансы- за 1й кв, за 1е полугодие, за 9 месяцев в конце концов:-) Ну и по итогам года платеж уже не авансовый...Вроде как все понятно, но вот ЧТО указать в поле 107 платежного поручения когда надо уплатить аванс за 9 месяцев?!?? Просветите, пожалуйста! А то что-то изучение справочного материала привело меня в состояние ступора- нет такого кода платежа- за 9 месяцев:-( Спасибо за ответ!

В пп на уплату ав по налогу на имущество
в поле 107 я пишу КВ.03.2009

Сообщение от Ktana

В пп на уплату ав по налогу на имущество
в поле 107 я пишу КВ.03.2009

Понятно. Именно этот код мне и советует использовать мой "приходящий" бухгалтер. Но не странно ли Вам что один и тот же код в поле 107 используется Вами при уплате КВАРТАЛЬНОГО налога по НДС и при уплате налога по имуществу за 9 месяцев??!? Может я того, умом уже тронулся:-)