считаем доходы в декларации по прибыли

[Аноним]

люди добрые помогите! в конец запуталась, в 2007г был куплен стол и введен в эксплуатацию:
дт 10Кт 60 -5000р,
дт 19 кт 60 -900р,
дт 68 кт 19 -900руб,
дт 44 кт 10 -5000руб,
Дт МЦ.04 -4100руб.
В 3кв 09г был продан стол и оприходован по цене продажи:
Дт 62 Кт 91.1 – 5000р,
Дт 91.2 Кт 68.2 -762,71р
Кт Мц.04 -4100руб
Дт 10 Кт 91.1 -4237,29р
Дт 91.2 Кт 10 – 4237,29р
Декларацию по НДС уже сдала, начислила НДС 762,71 с 4237,29р
Какую сумму поставить в доходах в декл-ции по прибыли, если как в декл-ции по НДС, то не идет с обороткой 91 счета?

[Тоня]

В 3кв 09г был продан стол и оприходован по цене продажи:

Самому себе продан?

[Аноним]

нет, продан покупателю Дт 62 Кт 91.1 – 5000р. Очень горит этот вопрос, пожалуйста, помогите

[Тоня]

Я поняла, что продан покупателю. Оприходован у кого?

Дт 10 Кт 91.1 -4237,29р
Дт 91.2 Кт 10 – 4237,29р

[Аноним]

дт 10 кт 91 этой проводкой я отразила оприходование стола по цене возможной реализации, продавац моя фирма.

[Аноним]

Дт 91.2 Кт 10 – 4237,29р документом "реализация товара" в 1с автоматичсеки включена эта сумма в себестоимость продажи. я рассматриваю только проводки в своем учете, в данном случае, моя фирма выходит продавцом этого б/у стола. Т.е. мы купили его, попользовались, а затем продали. Только вот учитывался он у нас на забаласновом счете, т.к. еще в 2007г его стоим-ть была включена в затраты. Теперь не пойму, я не правильно отражаю эту операцию в доходах, или мне надо было еще и ндс восстановить раньше? Получилось бы двойное налогообложение

[Январь]

ИМХО, не надо было стол "обратно приходовать", вы ж его не при инвентаризации нашли или вычленили откуда-то.
Просто продать 62 - 91.1; 91.2 - 68/НДС.

[Аноним]

просто продать без отражения стола на балансе совсем уж некорректно, да и 1С такой возможности не дает. На продажу выписываем ТОрг-12 там тоже указывается и количество. Остается вариант отразить двойную сумму во внереализационных доходах в строке 020 листа 02 прибыли, соответственно она не будет сходится с декларацией ндс. Сверяет ли налоговая строку 020 прибыли с НДС?

[ZloiBuhgalter]

Кто Вам сказал что отражение проводками и документами - должно быть полное соответствие в 1С? Мы сейчас бухучёт обсуждаем или "бухучёт подстроенный под 1С" (что не есть правильно)?
Вы ведь продаёте то, что уже в балансе не фигурирует. Такие весчи не автоматизируют. Вы меня поняли?