 |
В этом квартале реализовали право требования с убытком. Заполнила приложение 3 к листу 02. Строка 110- выручка, строка 130 -стоимость. Появился автоматом убыток в стр. 160. Я добавила этот убыток в стр. 170 (т.к. он весь принимается в этом периоде). и появилась строка 360, она и пошла в строку 050 Расчета налога на прибыль. Но он почему то плюсуется к базе по налогообложению. Что я сделала неправильно?
Я тоже сейчас заполнила такую ситуацию:
Должна появится стр. 340 и 350 в приложении 3, которые дальше попадают в стр. 030,040 приложения 1 и стр.80,130 приложения 2 соответственно.
стр.360 в приложении 3 попадает в приложение 2 стр.203,200
ИТОГО ЛИСТ 2:
стр.010 (переносится строка 40 приложения 1)
стр.030 (переносится строка 130 приложения 2)
стр.040 (переносится строка 200 приложения 2)
стр. 050 восстанавливает убыток, потому что 2 раза по оборотам проходит, увидите по цифрам
В 1С все это на автомате заполняется, просто пугает, что обороты во всех приложениях проходят.Убытка от реализации права требования согласно п. 2 ст. 279 НК РФ внереализационный доход строка 203.
Утро вечера мудренее! Спасибо Натали. Я все так же заполнила. Сначала потеряла строку 203 в расходах. Убыток то может приниматься. а может и нет в полном размере. Поэтому и надо его в 203 строке приложения 2 ( Расходы) еще раз указать. Еще раз спасибо. Удачи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием