Доброе время суток. Помогите, пожалуйста. Платили аренду. Сделала сл. проводки:
1.Дт. 44.1
Кт. 60.1 Сумма без НДС
2. Дт. 19.3
Кт. 60.1 Сумма НДС
3. Дт. 68.2
Кт. 19.3 НДС принят к зачету
4. Дт. 60.1
Кт. 51 Оплатили аренду
Больше операций не было, ни расходов, ни поступлений
Получается сумма НДС к возмещению....в балансе в
по строке 240 эта сумма попадает как дебиторская задолженность....Разве это правильно?
Заранее спасибо за помощь.
арендуете у муниципалитета?У вас ОСНО?4. Дт. 60.1
Кт. 51 Оплатили аренду
Нет арендодатель не муниципалитет...Да, у нас ОСНО
ой, спасибо большое...вот еще вопрос...если НДС к возмещению...предпологается из бюджета, так же? соответственно эта сумма у меня будет висеть пока я не совершу покупку и у меня не появится НДС к уплате...соответсвенно они зачтуться между собой...правильно я мыслю? и еще, стоило ли мне сейчас делать НДС к зачету Дт. 68.2 Кт. 19.3 ....может нужно было оставить на сч.19 до лучших времен? я не уверенна можно ли его будет принять к зачету в сл. квартале...это же все таки не отгрузка....
только после камеральной проверкиесли НДС к возмещению...предпологается из бюджета,это решать только вамможет нужно было оставить на сч.19 до лучших времен?
это понятно.Сообщение от Лёнка
Спасибо большое за помощь...
Последний раз редактировалось JD; 26.10.2009 в 20:30.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
