баланс расчетов с налоговой

[oxana83]

Взяла сальдовку и не пойму методику начисления. Например НДС. В Сальдовке на 21.10 стоит:
С-до на н.г.: 0,00
Начислено: 84409,00
Уменьшено: 6782,00
Уплачено: 64007,00
Возмещено: 0,00
И т.д. все 0,00
Сальдо конечное: -13620,00
По декларациям за 1 и 2-й кв. в сумме стоит 64007,00 и уплачено столько же.
6782,00- это по камер. проверке уменьшено за 4-й кв. 2008 г.
Откуда взялась сумма 84409,00 ? Как в налоговой начисляют?

[марусяО]

Как в налоговой начисляют?

по последней дате представления декларации - 20 января, 20 апреля...., у вас за 2009 год в эту оборотку попадает еще 4 кв 2008 года

[oxana83]

Простите за тупость, не пойму. По декларации:
20 янв (4-й кв 2008):-6782,00
20 апр. 2009: 39288,00
20 июля 2008: 31801,00
20 окт 2009: 40860,00
Оплачено: 64007,00
За 3-й кв. 2009 года вовремя не платили
Как из этих цифр выйти на недоплату 13620?
ААААААААа, может это 40860/3 и задолженность начисляется помесячно, чтоль?
А я пеню уже насчитала со всей суммы посроченного платежа.

[марусяО]

может это 40860/3 и задолженность начисляется помесячно, чтоль?

точно в налоговой ндс 1/3 начисляют ежесесячно

[oxana83]

А с пеней что. Я считала в калькуляторе пеней на Клерке, ввела сумму налога, указала дату 20.10 и факт. дату уплаты- 26.10, расчет выдал 81,72 руб., эту сумму и заплатила. Неправильно наверно, да. Налоговая как пеню насчитает, с 13620?

[марусяО]

Налоговая как пеню насчитает, с 13620

да

[oxana83]

спасибо