купили материалы за нал. с ндс . счет фактура получена. в 1с8 ставить галочку, что с/ф получена? спрашиваю вот почему- авансовые отчеты+чеки лежат в папке "авансовые отчеты". а если поставить галочку, что с/ф получена, то эта покупка будет отражена в журнале полученных счетов-фактур.т.е. в журнал покупок попалает. как поступить?
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
А почему не должна эта покупка в журнал попадать?
я тоже думаю, что должна, но чем больше думаю, тем больше сомневаюсь. а сч/ф в папке покупки должна быть или в Авансовых отчетах?
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
Счет-фактуры положено сшивать с журналом полученных счетов-фактур
а если счета -факиуры хранятся в папке "покупки" вместе с товарными накладными, а журнал учета прикреплен сверху, это не верно?
Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!
ALEXIANA, это не верно, но не критично.
Поищите, была тема про подшивку счетов-фактур
могу ли я посадить в сентябре в расходы акт от февраля? услуга была оплачена налом. подотчетник принес расходные документы в сентябре. (акт я получила в мае, но не приходовала, т.к. не было расходных документов)
Лилия Н, сажайте, датой ав. отчета
Январь , спасибо. а то сомнения достали
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
