расчет налога на прибыль в 1С. Подскажите

[Аноним]

Подскажите пожалуйста. Работаю в программе 1СБухгалтерия 8.0. В учетной политике в программе если не ставить галочку использованние ПБУ 18 , то при закрытии месяца налог на прибыль не рассчитывается, т.е. и в оборотной ведомости 68 и 90-е счета неправильно показывают. А если поставить, то там по полной программе идет расчет ОНА,ОНО и прочее. Можно как-либо самой или с програмистом, сделать чтобы налог на прибыль и счета 90-е и 68 в оборотной ведомости закрывались правильно, но без всяких отложенных налоговых активов и обязательств. (мы может и должны использовать пбу 18, но ее и крупные организации не используют, не то что мелкие с выручкой двести тысяч за квартал) Если это может сделать програмист, то можете посоветовать к кому обратиться

[Генук]

всё там правильно показывает... это Вы с галочкой наигрались... почистите историю и перезакройте все месяца года

[Аноним]

Вы знаете я веду две маленькие организации дома для знакомых. И там маленькая выручка, а иногда и выручка не всегда бывает. Но поскольку меня попросили все равно начислять зарплату и налоги с зарплаты и в пф. То вылезаются эти отложенные обязательства и активы. Я хотела как то упростить использование пбу 18. Как раньше в 1С семерке.

[Генук]

Вы не можете упростить ПБУ... он квантуется только: да или нет

либо отключайте с начала года, либо полностью им пользуйтесь... третьего не дано...

[Аноним]

Я и не использовала с начала года ПБУ 18, и что то у меня 68.04.1 (налог на прибыль) неправильно показывал и 90 тоже. Я с начала внимание не обратила на оборотно-сальдовую ведомость, другие счета все правильно были в ней. А ндс и налог на прибыль для деклараций расчитывала прямо на основании первичных документов и зарплаты, чтобы точно все было. И я уверена что все правильно рассчитала до копейки. У меня опыт маленький в бухгалтерии мне так проще было. Так что не особо озадачивалась. Потом стала задавать вопрос тоже на форуме.Хотела чтобы все отрегулировать и в программе. Мне ответили, что расчет налога на прибыль идет если ставить галочку в программе в учетной политике - использовать пбу 18, иначе сам не будет рассчитывать налог на прибыль при закрытии месяца(там при закрытии месяца есть рассчитать финансовые результаты и налог на прибыль пбу 18) Я попробовала сделать как мне посоветовали и обязательства и активы вылезли.

[Аноним]

Я вообще не хочу пользоваться ПБУ 18. Но как мне сделать чтобы 68.04.1 и 90 правильно показывал в оборотке?

[Генук]

сами подумайте: ну как может "правильно" показывать программа 68.04.1, когда отключён ПБУ? кто же знает - что Вы проставили в декларации по прибыли?

что поставили, то и проводите вручную 99-68

по аналогии с налогом на имущество, например...

[Аноним]

А можете поподробнее проводку написать? только одна проводка нужна?

[Аноним]

У меня друг хочет еще организацию открыть. Вот я хочу проверить организации, которые я пробовала вести в программе. Кто-нибудь знает сколько стоит проверить правильность ведения бухгалтерии мной, если я обращусь в консалтинговую или аудиторское агенство. Меня интересует не первичная документация, а именно насколько правильно я вела в программе 1С и том числе и баланс? кто-нибудь может сориентировать по цене?

[Лихой]

Заметил, что если в 7.7 сначала провести регламентные по налоговому учету, а потом закрытие месяца, отложенные обязательства игнорируются. Считается налог и ПНО.

[Аноним]

Где в программе находятся регламентные по налоговому учету?

[Лихой]

В налоговом учете. Регламентные операции.

[Naumov]

сами подумайте: ну как может "правильно" показывать программа 68.04.1, когда отключён ПБУ? кто же знает - что Вы проставили в декларации по прибыли?

что поставили, то и проводите вручную 99-68

по аналогии с налогом на имущество, например...

вот как раз при неприменении ПБУ 18/02 расчет НП самый прозрачный
Сальдо 99.01 умноженное на ставку записывается в качестве налога.

[Naumov]

Лихой, а не обратил внимания, что вопрос изначально по 8-ке как бы задавался?

[Лихой]

Лихой, а не обратил внимания, что вопрос изначально по 8-ке как бы задавался?

Наумов, а я на вопрос и не отвечал. Поделился личным опытом, видишь, кому-то и пригодилось.