Необлагаемые расходы и налог на прибыль

[Omelena]

Есть у меня расходы, которые не учитываются при налогообложении, но при закрытии месяца налог на прибыль считается с учетом этих расходов, хотя в декларации по прибыли всё посчитано правильно. И соответственно разница между декларацией и начисленным налогом как раз 20% от этой суммы. Проводки делаю Д91.02 К51 и НУ выбираю "доходы (расходы) не учитываемые в целях налогообложения" Только там почему то в скобках еще написано "не используется" Может в этом дело?
И еще, когда я провожу анализ состояния налогового учета, у меня налог на прибыль в красной рамке и система ругается, что не совпадает НУ и БУ по налогу на прибыль, т к почему то БУ вообще пустой, хотя начисления есть

[Naumov]

ПБУ 18/02 применяется?
программа какая применяется?

p.s. почем начинать приходится с допроса?

[Omelena]

Ой, простите. В отчетном угаре пребываю, поэтому голова совсем не варит.
Программа 1С 8,1
ПБУ 18 не применяем

[Naumov]

Если не применяете, то откуда разница вообще берется?
какие проводки получаются при проведении документа поступления расходв в БУ и НУ?
как начисляется НП?

[Omelena]

Так вот я и не понимаю, почему разница. Декларация то заполняется правильно.
Проводки делаю в платежке , которую провожу как прочее списание безналичных ср-в. Д91,02 К51 благотворительность
НУ Д91.02.П К ПВ
Налог на прибыль начисляю ежемесячно регламентной операцией закрытия месяца

[Naumov]

у статьи прочих доходов и расходов указано, что они не уменьшают базу по НП?
при неприменении ПБУ 18/02 вроде бух-ия проводок по разрезу ПР не делает, поэтому непонятно что за проводка у вас образовалась.

[Omelena]

Проводки делаю Д91.02 К51 и НУ выбираю "доходы (расходы) не учитываемые в целях налогообложения" Только там почему то в скобках еще написано "не используется"

И не ПР, а ПВ (поступление, выбытие имущ-ва, работ, прав)

[Надежда2]

Подскажите и мне, пожалуйст 1С 8 ПБУ 18 применяем. При анализе НУ и БУ налог на прибыль также в красной рамке, хотя все остальное соответсвует условиям. Прибыль в НУ и БУ разная но минусовая, т.е.убыток, дальше корректировка (буквы не помню нет под рукой) и расчет налога в НУ налог СЧИТАЕт с минусом , в бу, хотя вижу что прибыль все равно минус со всеми корректировками тоже налог минусовый, в другом месяце такие же условия прибыль БУ +, Где найти ошибку?