 |
Возмещение НДС, Уточненная декларация.Помогите!
Добрый день, уважаемые клерки!!! Ситуация следующая. Организацией были закуплены материалы. И как теперь выяснилось для собственных нужд. А НДС к возмещению уже заявлен в декларации. Как теперь быть? Ждать проверки? Или подать уточненную декларацию? Помогите пожалуйста!!!
Куда их дели?И как теперь выяснилось для собственных нужд.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Пока никуда. Они висят на 10 счете. Потом планируется списать на отделку офиса.
Отделывать кто будет?
А в чем тогда причина вашей боязни?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Отделка будет произведена собственными силами. В фирме один сотрудник - ген.директор, он же гл.бух. Фирма новая. Из операций только одна покупка материалов. А сомнения возникли из за того, что на форуме прочитала НДС к возмещению возможен только, если была реализация, т.е. есть налогооблагаемая база из которой можно вычесть НДС. А у нас не было реализации. И материалы предназначены оказались не для перепродажи , а для собственных нужд.
Т.е. вычет заявили "из нуля"? Раньше Москва отказывала в вычетах таком случае...будем надеяться что образумилась.А у нас не было реализации.
Ну и что? Они же будут использованы в деят-ти, облагаемой НДС.И материалы предназначены оказались не для перепродажи , а для собственных нужд.
Да, вычет из "0". Т.е. проверка в любом случае может быть? Или подать уточненную декларацию без возмещения ?
Т.е. проверка в любом случае может быть?это уже вам решать самим....Или подать уточненную декларацию без возмещения ?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Ну проверят ,что такого, откажут так откажут, нет наоборот хорошо. Говорите фирма новая, значит ничего не напутано! Почему бы и нет, пусть проверяют сколько хотят!!!)))
В 4 кв. выручка будет?Фирма новая
Да, будет закупка и продажа материалов в 4 кв. Еще такой вопрос. Если НДС по декларации возмещать откужутся, штраф компании какой-нибудь грозит за подачу такой декларации? Получается , что она неправильная? Наверное уже надо готовить документы для проверки?У нас есть счет,сч.-фактура, акт, накладная, товарный чек на эти материалы. Были закуплены подотчетным лицом, имеется авансовый отчет. Этого достаточно?(Заранее извиняюсь, если мои вопросы покажутся Вам глупыми, я только начинающий бухгалтер-практик...)
нет.Если НДС по декларации возмещать откужутся, штраф компании какой-нибудь грозит за подачу такой декларации?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Нет.Если НДС по декларации возмещать откужутся, штраф компании какой-нибудь грозит за подачу такой декларации?
Готовьте. И ждите требование.Наверное уже надо готовить документы для проверки?
З.Ы. Сумма большая? Может быть проще сейчас сдать уточненку-нулевку и заявить этот вычет в 4 кв.? Можете спрогнозировать будет ли у вас в 4кв. декларация к уплате или к возмещению?
Спасибо за ответы!!! Сумма к возмещению 3002 рубля. У нас есть счет,сч.-фактура, акт, накладная, товарный чек на эти материалы. Были закуплены подотчетным лицом, имеется авансовый отчет. Этого достаточно? Или я что-то упустила? Нужно будет снять копии с этих док-ов поставить штамп "КОПИЯ" и заверить подписью ген.директора и печатью организации?Все верно?
что-то слишком много доков на материалы...У нас есть счет,сч.-фактура, акт, накладная, товарный чек на эти материалы.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Почему много? Пожалуйста поясните.Деньги из кассы выданы директору под отчет, он купил материалы, и ему выдали эти документы: счет,сч.-фактура, акт, накладная, товарный чек. Что не так?
на материалы обычно накладная + с/ф либо товарный чек+чек ККТ (или без чека). Акт явно лишний в данной конфигурации.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Спасибо за ответы.Накладная+сч.-фактура - этого будет достаточно для проверки. Заранее спасибо.
если это был вопрос -да.Накладная+сч.-фактура - этого будет достаточно для проверки.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Спасибо Вам большое за ответы!!!
Добрый день, уважаемые клерки!!! Помогите пожалуйста! Ситуация следующая. Материалы куплены, как оказалось не для продажи, а для собственных нужд- -отделка помещения. После подачи декларации за 3 кв. на возмещение НДС из "О" налоговая попросила переделать ее на нулевую, а на возмещение подать, когда будет реализация. Сделали корректирующую декларацию нулевую. В балансе НДС висит в дебет. задолженности. Инспектор сказал сделать нулевой баланс за 3 кв. . Теперь НДС нужно включить в стоимость материалов? Я правильно понимаю? Или вообще убрать материалы? Совсем запуталась. Помогите разобраться!!!
Как это вы их уберете,если они есть!!!Или вообще убрать материалы?
А вы его меньше слушайте. Баланс, то ему чем помешал?Инспектор сказал сделать нулевой баланс за 3 кв.
Творю, но за последствия не...
НДС, который из вычетов вернули, должен на 19 вернутьсяВ балансе НДС висит в дебет. задолженности.
Баланс по почему нулевой?Инспектор сказал сделать нулевой баланс за 3 кв.
Вы на ОСНО и деятельность облагается НДС? Нет у вас оснований включать НДС в стоимость ТМЦТеперь НДС нужно включить в стоимость материалов?
В каком смысле убрать?Или вообще убрать материалы?
Спасибо Всем за помощь!!!
Инспектор сказал, что Баланс переделать надо, т.к. в нем НДС стоит в дебет. задолженности, а декларация будет "0" , нестыковка получается
Значит в балансе он будет по стр.220 (НДС по приобретенным ценностям)?НДС, который из вычетов вернули, должен на 19 вернуться
И декларация по НДС нулевая получается?
Переделать - это правильно, если не сдали еще, потому что при подаче декларации без вычетов, бюджет вам ничего не должен, а НДС остается на 19 счетеИнспектор сказал, что Баланс переделать надо, т.к. в нем НДС стоит в дебет. задолженности, а декларация будет "0" , нестыковка получается
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
