Делаю документ закрытие месяца, не закрывается сч.94, он с минусом, я на него списываю порчу товара, виновников нет. Может он и не должен закрываться?
Делаю документ закрытие месяца, не закрывается сч.94, он с минусом, я на него списываю порчу товара, виновников нет. Может он и не должен закрываться?
он же активный... как пересписали то?
давайте карточку счёта
Это как списали больше чем поступило?Сообщение от Генук
карточку 94 давайте
Карточка счета 94
28.09.09 списание товаров№9 Возврат товара д.94 122 к.41.12 сальдо д.122руб.
от 28.09.09г. из розницы
28.09.09 списание товаров№10 списание товаров д.94 -19.29 к.42.02 сальдо д.102,71
ОТ 28.09.09г.
30.09.09 закрытие месяца№20 корректировка д.94 -122 к.41.12 сальдо к.19.39
стоимости списания
Карточка счета 94
28.09.09 списание товаров№9 Возврат товара д.94 122 к.41.12 сальдо д.122руб.
от 28.09.09г. из розницы
28.09.09 списание товаров№10 списание товаров д.94 -19.29 к.42.02 сальдо д.102,71
ОТ 28.09.09г.
30.09.09 закрытие месяца№20 кор-ка стоимости списания д.94 -122 к.41.12 сальдо к.19.39
ну вот... сначала кинули 122 с 41-го, потом убрали красным наценку 19.22 с 42-го... а в конце месяца зачем-то красным осторнировали первичное списание на 122... уберите последнюю проводку
А как это сделать? У меня программа автоматически ее делает, работаю в 1с-8
1С не догма, а руководство к действию
вручную операцией один к одному, но чёрным со всеми субконто:
Дт 94 - Кт 41.12 +122
А не в ручную, может где-то галку поставить или убрать, в ручную делать придется очень много. Много списания!
- рейхсфюрер, сейчас не осень 41-го, а весна 45-го...
(с) Шеленберг Гиммлеру
не забыли, что завтра 30-е октября?
Да да, спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
