20 счет не закрывается........что делать???

[Ольга.....]

Подскажите, пожалуйста, я сторнировала прошлогодний документ и ввела новый, а теперь у меня 20 счет не закрывается, и на нем висит красный остаток с минусом Что делать?

[Просто Таша]

а зачем Вы 20 счет трогаете, если документ прошлогодний?

[Ольга.....]

У меня акты по работам прошлогодним поменяли

[Просто Таша]

Ольга....., еще раз - если работы прошлогодние, то при чем тут затраты текущего года?
Проводки какие делаете?

[Ольга.....]

20 60.1 -100 000
19 60.1 -18 000
20 60.1 -96 0000
19 60.1 -17 280 - это я прошлог.документы сторнировала
А затем провила новые документы 91.2 60.1 - 126 000
19 60.1 - 22 680
91.2 60.1 - 82 000
19 60.1 - 14 760

[Просто Таша]

Ольга....., так и сторнировать надо 91 счет, а не 20. На 20 - только то, что касается нынешнего года.
А своим сторно Вы уменьшаете расходы и увеличиваете налог на прибыль текущего года - оно Вам надо?

[Ольга.....]

т.е. 91.2 60.1 -100 000
19 60.1 -18 000
91.2 60.1 -96 0000
19 60.1 -17 280

А затем провести новые 91.2 60.1 - 126 000
19 60.1 - 22 680
91.2 60.1 - 82 000
19 60.1 - 14 760 или же 91.2 - 60.1 и 60.1 - 91.1 - на разницы в документах? А с НДС как быть я же его в прошлом году поставила к возмещению?

[Просто Таша]

Ольга....., лучше сторно и проведение новых документов (а то потом вспоминай - что за разница и откуда взялась).

По налогам (прибыли и НДС) - уточненные декларации за соответствующие периоды (прошлый год и какой-то квартал)

[Ольга.....]

т.е. 91.2 60.1 -100 000
19 60.1 -18 000
91.2 60.1 -96 0000
19 60.1 -17 280

А затем провести новые 91.2 60.1 - 126 000
19 60.1 - 22 680
91.2 60.1 - 82 000
19 60.1 - 14 760

Правильно будет так в БУ? В НУ ничего не заполняю только корректирую в прошлогоднем периоде и сдаю уточненку? И проводки сделать бухгалтерской справкой?

[Просто Таша]

да

[Ольга.....]

Спасибо огромное Таша!!