ред.1.2 (1.2.23.2)
Подскажите, есть поступление оборудования (на 08.4). Счет-фактура введена, проведена. Далее оприходыванием товара с 08.4 оборудование отправляется на 10.09 (как малоценка) и требованием списывается. Какие действия нужно сделать, чтобы при формировании записей кн.покупок произошел вычет НДС.
я ввела на основании поступления Отражение НДС к вычету. отмечаю:
-использовать документ расчетов как счет-фактуру
-формировать проводки
-использовать как запись кн.покупок.
и заполнить закладку оплата (если такова была)
НДС с 19-го зачитывается, в кн. покупок попадает.
Я, наверное, ответила на свой вопрос)
зачем такие сложности? МБП сразу приходуйте на 10 и списывайте требованием
ну есть своя сложность
нет сложностей. на 10-й сразу и передачу инвентаря в эксплуатацию.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
