уточненка по ндс. доп. листы

[Sveta__S]

Решено подать уточненку по НДС за 3 кв. 2009. На текущий момент имеется 3 свежих (незарегистрированных) счет-фактуры и 1 счет-фактура «на удаление». Все от разных дат. Подскажите, как правильно оформить доп. лист(ы) в книгу покупок:

1. должно быть 4 разных доп листа от разных дат (по одному на каждый сч-ф) или можно сделать один от 30.09.09?
2. смотрела в консультанте и не увидела разницы в оформлении доп листа при незарегистрированных сч-фактурах и сч-фактурах на удаление. Заполняются те же графы, только суммы либо прибавляюся либо вычитаются к результатам 3-го кв. я ничего не путаю?

[Тоня]

ОДин доплист датой фактического его оформления, в нем 4 с/ф и общий итог за период.

[Sveta__S]

Угу. спасибо!

т.е. надо в один доп лист вбить 4 сч-ф и просчитать итог. но ведь нигде в доп листе не отражается, что 3 сч-фактуры на добавление, а одна-вычлась. это ясно только по финальному итогу. это правильно?

[Тоня]

но ведь нигде в доп листе не отражается, что 3 сч-фактуры на добавление, а одна-вычлась

Очень даже отражается, построчно, регистрация/сторно по каждому с/ф.

[Sveta__S]

еще раз просмотрела примеры из консультанта. все графы ( 2-8б) доп листа заполнены одинаково, что при регистрации, что при сторно сч-ф. не пойму, где, отличия в заполнении. где именно видно, что одни сч-ф на добавление, а другая- на удаление? видимо, туплю...

[Тоня]

1Сина аннулированные с/ф отражает красным и автоматом минусует, а если ручками заполнять...наверно только по итогу.

[Valentina Popova]

Добрый день! Подскажите как правильно оформить в 1С удаление счет-фактуры, если счет-фактура была проведена в мае 2010 г. а фактически обнаружено в 3-ем квартале 2010 г.
1. Какими документами проводить сторно счет-фактуры?
2. Как отразить в книге покупок сторно сч-ф?
3. каким периодом нужно делать отражение сторно в книге покупок?