Добрый вечер!
Такая ситуация: ООО, ОСНО, строительство
1.за квартал НП получается минус 40000. Но мы уплатили 2000. И в декларации нарисовали 2000. За год все выровняется, но за 3 квартал - как лучше поступить: оставить рисованную декларацию как есть (но тогда ведь будут расхождения по БУ(баланс с ф2 еще не сдан...).
2.Минус вышел вот почему: по одному договору на общую сумму у нас акт вып.работ на часть этой суммы, и на вторую часть - тн на стоимость товаров. Так вот по вып.работам директор выплатил подрядчикам больше, чем получили мы сами. Отсюда минус. Работы закрыты сентябрем.
Можно ли учесть реализацию товара 3 кварталом, а выполенные работы - в след.квартале (а налоговой дать объяснение что закрывали задним числом), если c-ф у нас на общую сумму проданных тов+вып.работ? И если можно - то как это отразится на ндс.
Сообщение от Лёнка
