Добрый день!
У нас такая ситуация. Заказчик отказывается брать октябрьские 2 сч/ф и,соответственно, акты. Хочет ноябрем.
Клиент всегда прав, придется переделать.
Но как в таком случае лучше сделать? Удалить в 1с эти документы, тем самым сделав 2 "пробела" в нумерации, либо делать сторно?
Светус, зачем Вам со сторно заморачиваться? Ну пусть будут "пробелы", ничего страшного.
сделайте документ не проведен и измените дату документа
так у меня после этого еще 20 сч/ф и актов. Тогда нумерация будет тоже "некрасивая". 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,4 )))Сообщение от Mouse Grey
а может это я так выручку прячу =)))))))
И что?
да ничего, конечно, это же хорошо!!!!!! =)))) особенно при проверке
Светус, тупо замените дату.
Налоговой нет никакого дела до Вашей нумерации.
не...нельзя так...читала, а где не помню =)
и еще! Разнобой нумерации будет и для нас неудобен!
Можно.не...нельзя так...
И не вспоминайте за ненадобностью. Никто ваши номера разглядывать не будет.читала, а где не помню
Возьмите текущий номер с префиксом.знобой нумерации будет и для нас неудобен!
Светус,- ну так делайте так как вам будет удобно и не морочте людям головыдля нас неудобен!
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
