Дамы и Господа!
Помогите раз и навсегда понять как сие действие производится в частности в 1с 7,7 и довести процедуру до автоматизма, т.к. случай не еденичный, а регулярно-ежедневный.
Есть покупатель которому мы отгружаем товар с полным пакетом документов на него.
Отгрузки ежедневные, и ежедневно приходят Акты о частичном возврате.
Т.е. их устраивает наша накладная со старым количеством товра + Акт на возврат, НО сч-фактуру они уже требуют новую, на реальное кол-во товара...
Т.е. когда мне приходит Акт мне какую процедуру выполнять?
1. Корректировать свою накладную и сч-фактуру? (тут реально запутаться и где-то забыть их поменять)
2. Корректировать только сч-фактуру, а накладную Возвратом от покупателя??? но в возвратной накладной НДС тоже восстанавливается...
3. Корректировать накладную вручную?
мысли кончились.. полный стол бумаг..хочу тупо ввести и забыть((((
