 |
Транспортно-экспедиционная компания исчисляет НДС с экспедиторского вознаграждения и в счетах-фактурах вознаграждение выделяет отдельной строкой.
Каким образом формировать проводки в ситуации, когда экспедиторская компания наняла перевозчика за 26 000р., а клиенту выставляет документы за перевозку на сумму 25 500р. Получается 500р. - убыток.
Но как в данном случае отразить эти 500р. и как быть с НДС с реализации?
А доходом экспедитора (К90/1) что считается? Вознаграждение или полная стоимость перевозки, предъявленная заказчику?
Тоня,в счетах-фактурах вознаграждение выделяет отдельной строкой.
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Если доход-это вознаграждение в %% от суммы сделки. Что делать с этим минусом?
да только вознаграждение!Сообщение от Тоня
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием