"Выравнить" номенклатуру

[Dilitant]

Организация занимается оказание услуг по модернизации установки ведео камер, серверов и т.д. Под услуги покупается оборудование (оговоренной марки, количества, прописаное договоре). После оказания услуг выписываю торг 12 и акт выполненных работ.Один наш поставщик называет предположим видеокамеру одним именем, второй другим а в договоре вообще третье.

Вопрос:
Как мне приходывать то что написано в накладной от поставщика или же "выравнивать" в соответствии с договором реализации и что самое интересое как незапутаться во всем этом?

[Andyko]

представляю себе модель и марку камеры, вот имени камеры не представляю

[Dilitant]

вот имени камеры не представляю

мда маханул...

Короче говоря есть расхождения:
1. Наименование
2. Единица измерения

[Andyko]

зря короче, стало не менее непонятно
какая еще может быть единица измерения у камеры, кроме штуки?
а вообще, видимо, в смете к договору все должно быть прописано;
заказчика что то не устраивает?

[Dilitant]

зря короче, стало не менее непонятно
какая еще может быть единица измерения у камеры, кроме штуки?

Пример просто плохой привел!

Вот другой из жизни так сказать:
В договоре: Кабель 100м. -1шт.
От поставщика: Кабель - 100 м.
В учете: Кабель ???????

заказчика что то не устраивает?

Заказчику нужно выставить ТОРГ12 в соответствии со спецификацией договора, но суть вопроса другая!!!

[ГАВ]

Если я правильно поняла, вы должны передать заказчику по ТОРГ-12 "Видеокамера SONYXXYY1234566", а от поставщиков получаете от одного "Видеокамера портативная SONYXXYY1234566", от другого ""Видеокамера SONYXXYY1234566 серая", так?
Тогда смело приходуете у себя в программе "Видеокамера SONYXXYY1234566", и ее же передаете клиенту по ТОРГ-12. Распечатаваете себе приходный ордер М-4, полписываете, подшиваете к накладной поставщика.
Не запутаться трудно, нужно четко знать, какому клиенту как выписано и от кого на какой заказ пришли материалы. Нужно продумывать четкую схему, как это учитывать.

[Andyko]

В договоре: Кабель 100м. -1шт

вот это мне лично странно. Отрезать нельзя, можно только целиком использовать?

[Dilitant]

вот это мне лично странно. Отрезать нельзя, можно только целиком использовать?

Это понятно что странно!!!
Но бухгалтера как часто бывает имеют уже дело с фактом их не спрашивают когда договор подписывают не ставят так сказать свою визу при заключении договора!!!

Если я правильно поняла, вы должны передать заказчику по ТОРГ-12 "Видеокамера SONYXXYY1234566", а от поставщиков получаете от одного "Видеокамера портативная SONYXXYY1234566", от другого ""Видеокамера SONYXXYY1234566 серая", так?
Тогда смело приходуете у себя в программе "Видеокамера SONYXXYY1234566", и ее же передаете клиенту по ТОРГ-12. Распечатаваете себе приходный ордер М-4, полписываете, подшиваете к накладной поставщика.
Не запутаться трудно, нужно четко знать, какому клиенту как выписано и от кого на какой заказ пришли материалы. Нужно продумывать четкую схему, как это учитывать.

Спасибо за ответ

[Лёнка]

Нужно продумывать четкую схему, как это учитывать.

ИМХО без схемы,продаете всем

Видеокамера SONYXXYY1234566

а в Торг-12 ручками подправляете дополнительно расшифровку (серая,белая,) для каждого клиента по его запросам.

В договоре: Кабель 100м. -1шт.
От поставщика: Кабель - 100 м.

для себя решите,как проводите.. у меня всем клиентам предпочтительнее в м,получили по накладной в бухтах,оприходовали в метрах,продали в метрах

[Мышка1]

главное, чтобы Вы у себя в учете правильно идентифицировали номенклатуру, тем более если действительно получаете от поставщиков одну и ту же позицию (согласно тех. паспортов)...

[Dilitant]

главное, чтобы Вы у себя в учете правильно идентифицировали номенклатуру

Вы как думаете кто в компании должен индентифицировать номенклатуру? Я вот пытаюсь спихнуть на менеджеров.

[Лёнка]

Я вот пытаюсь спихнуть на менеджеров.

тогда привязывайтесь к коду номеклатуры по вашей организации,а то они вам такого наваяют...

[Dilitant]

тогда привязывайтесь к коду номеклатуры по вашей организации,а то они вам такого наваяют...

ОК!

А кто должен изначально ее создавать? (дело в том что номенклатура есть но "криваю" и "косаю" что можно сказать что ее вообще нет!!

[Мышка1]

у нас все, что касается номенклатуры, конрагентов и пр. утверждается бухгалтерией, например, в программе менеджеры создают элемент справочника Контрагенты, бухгалтер проверяет реквизиты, условия договора, затем "утверждает" эти данные, у менеджера нет прав редактировать записи; по номенклатуре же у них нет никаких прав вообще, дай им волю они из-за своих отчетов (а вот если в тоннах посчитать, а вот бы нам затраты по покупателям распределить, а вот бы нам ...) много чего наворотить могут, весь учет собьется, сиди потом ковыряй, себестоимость выкручивай и взаимрасчеты своди (то партии не досписываются, то оплаты не ложатся и т.д.); идентифицируется товар (материалы, услуги) на этапе приема к учету, затем именно "это" потом продается, списывается