налогообложение дивидендов в 1С 7.7 ЗиК

[goldfish62]

Уважаемые коллеги!

Помогите советом, первый раз в программе 1С 7.7 ЗиК начисляю дивиденды гендиру, являющемуся единственным учредителем ООО.
По документу "Начисление дивидендов" у меня появился вопрос: нужно ли заполнять поле"Вычесть из облагаемой суммы дивидендов резидентов РФ дивиденды полученные" и что за данные надо указывать в нашем случае? И в табличной части документа графу "К зачету" в каких случаях надо заполнять?

И если дивиденды начислены и получены, то надо ли в программе 1С 7.7ЗиК это указывать? и в каком документе?
Прежний главбух произвела начисление дивидендов в данном документе, а при выгрузке в С Бухгалтерию 7.7 НДФЛ с дивиденов определяется как удержанный, хотя дивиденды в прошлом году были только начислены , но не выплачены. При подготовке отчета по НДФЛ в налоговую этот НДФЛ с дивидендов не выплаченных все равно отразился, пришлось вручную править эту отчетность.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и как справился?

[Генук]

поле и графу заполнять не нужно...

начисление и выплату дивидендов в ЗиКе строго проводить в месяце фактической выплаты

[goldfish62]

поле и графу заполнять не нужно...

начисление и выплату дивидендов в ЗиКе строго проводить в месяце фактической выплаты

Начисление дивидендов было произведено в соответствии с решением учредителя в 2008г. в 1С ЗиК, но дивиденды были выплачены только в 2009г. Что делать? Как правильно все оформить в программе 1С Бухгалтерия и 1С ЗиК

[Генук]

мягкий откат в ЗиКе и удалите док начисления дивидендов в прошлом году недрожащей рукой...

заведите начисление и выплату чётко в текущем периоде реального месяца фактической выплаты

[goldfish62]

мягкий откат в ЗиКе и удалите док начисления дивидендов в прошлом году недрожащей рукой...

заведите начисление и выплату чётко в текущем периоде реального месяца фактической выплаты

Каким образом? с помощью какого именно документа?

[goldfish62]

мягкий откат в ЗиКе и удалите док начисления дивидендов в прошлом году недрожащей рукой...

заведите начисление и выплату чётко в текущем периоде реального месяца фактической выплаты

А как тогда быть с начислением дивидендов в 1С Бухгалтерия? Ведь банк требует показать отчетность того года, по итогам деятельности которого начислены дивиденды. И в отчетности должны быть эти суммы начисленых дивидендов за прошлый год.

[Аноним]

И в отчетности должны быть эти суммы начисленых дивидендов за прошлый год.

не должны, если решение о выплате принято мейчас.

[goldfish62]

не должны, если решение о выплате принято мейчас.

Решение было принято в прошлом году "Решением" учредителя от 25.03.2008г.

[Аноним]

Решение было принято в прошлом году "Решением" учредителя от 31.03.2008г.

Оно было отражено проводками?

[goldfish62]

Оно было отражено проводками?

Конечно, было. Вот в чем вопрос!

[Аноним]

Конечно, было. Вот в чем вопрос!

Тогда в чем проблема?

[goldfish62]

Тогда в чем проблема?

Разумеется, у Вас нет проблем, проблема есть у нас.

[Аноним]

Разумеется, у Вас нет проблем, проблема есть у нас.

Я и спрашиваю: В чем у вас проблема?

PS "Правильно заданный вопрос содержит половину ответа" (с) Не мое.

[goldfish62]

Я и спрашиваю: В чем у вас проблема?

PS "Правильно заданный вопрос содержит половину ответа" (с) Не мое.

Вы не отвечаете на прямо заданный вопрос, а задаете встречный, что не есть вежливо.
Еще раз спрашиваю Вас: каким документом Вы советуете удалить начисление дивидендов, начисленных в прошлом году?
Заметьте, вопрос прямой. Так, что не юлите, если не знаете точно так и скажите, "Аноним".

[Аноним]

Вы не отвечаете на прямо заданный вопрос, а задаете встречный, что не есть вежливо.

Извиняйте, барин. В нашей деревне мы и словей то таких не слыхивали...

Еще раз спрашиваю Вас: каким документом Вы советуете удалить начисление дивидендов, начисленных в прошлом году?

Вам уже ответил Генук в посте № 4 данной ветки

Заметьте, вопрос прямой.

Да... Не согнешь...

Так, что не юлите, если не знаете точно так и скажите, "Аноним".

Я знаю точно. Но этот ответ вам почему-то не нравится. Вы предпочитаете искать там, где вам кажется светлее, а не там, где потеряли...

[Генук]

в последний раз:
ЗиКа не является дублёром Бухии... в ЗиКе нет расчёта НДС, налога на имущество и т.п.

Начисление дивидендов проведено в Бухии в 2008 году:
Дт 84 - Кт 75
ну и ладно...

сейчас же в ЗиКе нам нужен только НДФЛ_9%
поэтому сейчас заведите беспроводковый док Начисление дивидендов...

короче - сначала сделайте, потом будете спрашивать...
исполняйте

[goldfish62]

в последний раз:

короче - сначала сделайте, потом будете спрашивать...
исполняйте

"...Однако, ты грозный, как я посмотрю!"

Удалить-то каким документом предыдущее начисление? Не слышу ответа, одни ЦУ.

[Генук]

пока не надо удалять... я ж не в курсе - что Вы там руками потом правили, что сальдо сошло на ноль... раз начисление было, то где-то потом рубили топором...

пока с нынешним разберёмся... провели дивиденды?
идите в ЖР, становитесь на запись дивидендов и жмите <DK> - какая высвечивается проводка?

[goldfish62]

[QUOTE=Генук;52464429]пока не надо удалять... я ж не в курсе - что Вы там руками потом правили, что сальдо сошло на ноль... раз начисление было, то где-то потом рубили топором...QUOTE]

Ничего не правили руками в программе, просто в копии программы сделали отчетность, а в программе все осталось по прежнему. Понятно?
В 1С Бух проводка в 2008г. такая "Выгрузка данных из 1С ЗиК": Дт 84 Кт 70 500,00 Начислние дивидендов
Дт 70 Кт 68 45,00 Удержан НДФЛ

[Генук]

согласны, что ошибочно указали в балансе 2008 70-68?
да и кредит должен быть 75...
потом поправим...

ответьте на #18, наконец

[goldfish62]

согласны, что ошибочно указали в балансе 2008 70-68?
да и кредит должен быть 75...
потом поправим...

ответьте на #18, наконец

Нет, не верно Вы говорите: не счет 75, а счет 70 (так как учредитель является сотрудником ООО).
В отношении сч.68 согласна.
При выгрузке из 1С ЗиК в 1С Бух появляется проводка Дт84 Кт 70 ;
Дт 70 Кт 68

[Генук]

проще пользоваться кнопкой <DK> - тогда сразу видна проводка без формирования свода проводок и тем более выгрузки-загрузки...

раз уже выгрузили, то проще удалить лишнюю проводку 84-70

P.S. оставляя задолженность на 70-ом вместо 75-го, Вы искажаете бухгалтерскую отчётность, т.к. задолженность перед учредителем не есть задолженность по оплате труда...

[goldfish62]

проще пользоваться кнопкой <DK> - тогда сразу видна проводка без формирования свода проводок и тем более выгрузки-загрузки...
раз уже выгрузили, то проще удалить лишнюю проводку 84-70

Это невозможно по причине того, что начисление дивидендов за 2007г. в программе 1С ЗиК в марте 2008 было проведено прежним главбухом в марте 2008г. и в программе 1С Бух.
Поэтому, прежде чем что-то исправлять в программе 1 С Бух, надо решить, что делать в программе 1С ЗиК.

[goldfish62]

P.S. оставляя задолженность на 70-ом вместо 75-го, Вы искажаете бухгалтерскую отчётность, т.к. задолженность перед учредителем не есть задолженность по оплате труда...

Этот самый учредитель является еще и сотрудником фирмы, а проводку 84 70 придумала не я. Если сомневаетесь, то прочтите статью в Рос.Налог.курьере №15 2005г.

[Генук]

не скромничайте... такую проводку для учредителя ООО придумали именно Вы

[goldfish62]

не скромничайте... такую проводку для учредителя ООО придумали именно Вы

Ара ,вай, вай, Вы даже не читали статью в журнале БУХ.1С за март 2008г. №3? А я думала, Вы профи....

[Генук]

ссылочку не дадите? я коллекционирую ляпы...

а пока я дам свою ссылочку - на мой любимый 94н

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации.

пока ищите свою ссылочку - ответьте мне, есть ли по-Вашему разница между ООО и ОАО?

[goldfish62]

ссылочку не дадите? я коллекционирую ляпы...

а пока я дам свою ссылочку - на мой любимый 94н


пока ищите свою ссылочку - ответьте мне, есть ли по-Вашему разница между ООО и ОАО?

В части начисления дивидендов -нет разницы, по тем же самым правилам начисления дивидендов производится. Только называется это в Законе об ООО - распределением прибыли, но суть та же. Впрочем, такая неосведомленность Ваша уже утомляет.
Я думаю, что нам надо прекратить это бессмысленное занятие, доказывать свою правоту. Тем более, что истина одна.
Может найдется все-таки знающий человек?